1988. november 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

20

A növekedés mértéke az 1988. évi bázishoz gépest a következő:

Alapváltozat II. III. ■V ,ri ... "■■ ■- gyógyszer előirányzat növekedés 10 % 38 % 67 %- ellátottak élelmezési előir. növ. 25 % 38 % 43 %- Intézményi karbantartás növekedése - 15 % 25 %

(25 %-os ÁFA terheli)- utak, hidak fenntartási, felujitási

előirányzatának növekedése - 12 % 25 %- parkfenntartási előirányzatok

növekedése 16 % 35 % 36 %- közviIágitási előirányzat •

k növekedése 7 % 7 % 7 %- intézményi felújítás növekedése - 15 % 25 %

(25 %-os ÁFA terheli)

& - ki nem emelt dologi előirányzatok

növekedése

= egészségügyi, szociális, oktatási és tűzoltósági feladatoknál 8 % 12 % 16 %

= kulturális szóig, területén 8 % 8 % 8 %

= egyéb területen - - 9 %

(városrendezés, kereskedelem, közlekedés, sport, igazgatás)

Az egyes felhasználási jogcímeknél a változatok hatását, valamint azok viszonyítását az 1988. évi várható teljesítéshez a 4. sz. melléklet szemléltet i. A II. változat 1,2 mi 11iárd Ft, a III. változat pedig 2,4 ml 11iárd Ft többlet kiadási lehetőséget jelent. j

A számításoknál figyelemmel voltunk arra, hogy az állami költségvetés 1989.

' © 7 i I '

évre 13-15 %-os fogyasztói árnövekedést prognosztizál.

A III. szárú változatot értékelhetjük úgy, hogy az legjobban megközelíti a várható költségnövekedést. Előirányzása esetén a városüzemeltetés és az intézményfenntartás 1988. évi szinten biztosítható lenne, a többlet előteremtésére azonban nincs reális esély.

Az élelmezési előirányzatoknál az alapváltozat kidolgozásánál legalább a várható szint megközelítését tüztük ki célul. A növekedés mértéke azért kii I ©o ' í ■

í i ___________________

1 raM

. f i- 13 -