1987. november 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

37

, (

1. sz. melléklet

Kimutatás

a Főváros előirányzatainak alakulásáról

Lzer Ft

Megnevezés 1986. évi tényleges kiadás 1987. évi várható kiadás Index % (2/1)

1. 2. 3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Működési, fenntartási kiadás 26 565 233 28 962 937 109,0

^ Ebből:

©© - bér és bérjellegű kiadás+SZTK 9 000 691 9 530 064 105,8- intézményi felújítás 1 128 023 1 412 293 125,2- út-, hídfenntartás 1 420 759 1 354 600 95,3

U - BKV támogatás 4 479 900 4 824 900 107,7- szoc. és nevelési segélyek 272 689 409 738 150,2- dologi kiadások 10263 171 11431342 111,3

2. Vállalati kiadás 4 379 921 4 704 183 107,4

Ebből:- lakóházjavítás támogatás 4 068 969 4 381900 107,6

! 3. Fejlesztési kiadás 11 218 095 13 040300 116,2

| 4. Kiadások együtt (1+2+3) 42 163 249 46 707 420 110,8

5. Zárómaradvány 3 108 498 1 918 600 61,7

I j -------------------———--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Mindösszesen (4+5) 45 271 747 48 626 020 107,4 _________________________________________________________________________________________

I

! !

| j.; ;

*

— &

I

I