1987. november 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

38

___ j

Kimutatás

a Főváros előirányzatainak alakulásáról

Ezer Ft

. 1987. évi eredeti Középtávú terv 1988. évi Index % Index %

egnevezes előirányzat 1988. évi üteme javaslat 3/1 3/2

1. 2. 3. 4. 5.

1. Működési, fenntartási kiadás 28 984 385 30 309 465 32 681 694 110,7 107,8

Ebből:

— bér és bérjellegű kiadás+SZTK 10 116 773 10 642 436 11 245 717* 111,2 105,6

— intézményi felújítás 1 375 754 1 443 849 1 445 000 105,0 100,1

— út-, hídfenntartás 1 355 000 1 600 000 1 550 000 114,4 96,8

— BKV támogatás 4 894 900 5 420 000 5 439 000 111,1 100,3

Ottte — szoc. és nevelési segélyek 359 493 267 704 423 643 117,8 158,2

' - dologi kiadások 10 882 465 10 935 476 11 122 186 102,2 101,7

— ÁFA 4,8%-os árhatása - — 1 456 148

2. Vállalati kiadás 4 693 781 5 312 200 7 325 700** 156,0 137,9

Ebből: ' <

— lakóházjavítás támogatás 4 426 100 5 080 000 7 056 100** 159,4 138,9

3. Fejlesztési kiadás 12 213 241 12 906 800 10 923 400 89,4 84,6 *

Ebből: tervezési tartalék — 397 000 — 4. Zárolt tartalék 215 793 — — — 5. Kiadások együtt (1-4. sor) 46 107 200 48 528 465 50 930 794 110,4 105,1

6. Zárómaradvány — 17 000 — - 7. Mindösszesen: 46 107 200 48 545 465 50 930 794 110,4 105,0

*ebből bérbruttósítás 1 650 000 e Ft (béralap 1 500 000 e Ft)

**ebből ÁFA 1 841 500 eFt

2. sz. melléklet

I- 11 j

*