1987. május 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
509
í 4. sz. melléklet A Fővárosi Tanács‘szakigazgatási szervei cs intézményei 1986. évi kiadásainak alakulása Ezer Ft V rá//' ' KIADÁSI ELÖIRÁNYZA r Megnevezés Működési, fenntartási Fejlesztési összesen i ' —- —---------------------------------------------------Módosítóit Teljesítés Index Módositott Teljesítés Index Módosított Teljesítés Index előirányzat 312 előirányzat 6/5 előirányzat 9/8 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Működési és fejlesztési kiadások Kereskedelmi Főosztály 119 653 1 IS 891 99,4 204 703 166 303 81,2 324 356 285 194 57,9 Ipari és Mezőgazdasági Főosztály 19 296 18 466 95,7 43 300 38 802 89,6 62 596 57 268 91,5 Városrend. és Építészeti Főosztály 168 955 163 256 96,6 54 000 52 058 96,4 222 955 215 314 96,6 Művelődésügyi Főosztály 3 488 023 3 344 615 95,9 2 042 000 1926 695 94,3 5 530 023 5 271310 95,3 [Egészségügyi Főosztály 5 877 045 5 786 878 98,5 844 797 827 364 97,9 6 721842 6 614 242 98,4 Pénzügyi Főosztály 123 407 107 817 87,4 - - 123 407 107 817 87,4 Tervgazdasági és Munkaügyi Főoszt. 25 319 23 399 92,4 174 800-• 151456 86,6 200 119 174 855 87,4 Igazgatási Főosztály 405 796 365 020 89,9 3 300 3 118 94,5 409 096 368 138 90,0 Személyzeti és Oktatási Főosztály 3 031 2 985 98,5 - - 3 031 2 985 98,5 Heruházási Főosztály 2 431 1 412 58,1 5 208 426 4 498 262 86,4 5 210 857 4 499 674 86,3 Közmű-és Mélyépítési Főigazgatóság 1960 560 I 95S 570 99,9 959 000 958 998 100,0 2 919 560 2 917 568 99,9 |rá. [Közlekedési Főigazgatóság 4 875 339 4 856 566 99,6 396 600 396 925 100,1 5 271939 5 253 491 99,6 k gazdasági Hivatal 374 569 332 299 88,7 45 500 42 631 93,7 420 069 374 930 89,2 Polgári védelem 28 080 24 790 88,3 - 28 080 24 790 88,3 BTSH 91266 86 102 94,3 60 000 60 000 100,0 151266 146 102 96,6 Titkárság - - _ 11 300 10 146 89,8 11300 10 146 89,8 Központi feladatok előirányzata* 1 714 744 635 589 37,1 322 211" - - 2 036 955 635 589 31,2 | összesen: 19 277 514 17 826 655 92,5 10 369 937 9 132 758 88,1 29 647 451 26 959 413 90,9---------------------------------------------------------------------------------Vállalati kiadások 635 486 592 209 93,2 635 486 592 209 93,2 éhből: IKEF lakóház javítás támogatás 304 980 281 350 92.2 304 980 281350 92,2 IKÉF IKV-ok fejlesztési támogatás 27 500 27 500 100,0 27 500 27 500 00,0- . — — . ■ — - . - ..... ' . ----Kiadások mindösszesen: 19 913 000 18 418 864 92,5 10 369 937 9 132 758 88,1 30 282 937 27 551622 91,0 — - ---•ebből: - kerületek igénybe nem vett céltámogatása: 81411 - - gazdálkodási tartalék 439 390 - 2-10 800 - - intézmény felújítás 654 6|8 634 289 96,9 - pénzellátás mntatószámmal összefüggő fejlesztési és egyéb előirányzatai 620 736 l 300 • 'Általános feladatok: pl. dolgozók lakásépitési alapja, < hiteltörlesztés stb. i I ! —ró i __________________________.—i ■\ f
