1987. május 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

510

r 4 - —-----------------------------------” ^

* **.»»»««■•

i

Ü *

5. sz. mellekU-t

A működési, fenntartási kiadásuk 1986. évi alakulása szakigazgatási szervenként

E/ci I t

KIADÁSOK Intézményfelújitás

Ubböl:

Megnevezés

______________________________________________________________________________________

Béralap Dologi kiadás

kicdcti Mód. lelje- Index Mód. lelje- Index Mód. Telje- Intex Mód. Telje- Index

előir. előir. sités ‘1/3 előir. sités 7/6 előir. sités 10,9 előir. sités 13/12

I- 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14 ■

_________________________

Kereskedelmi Főosztály 76186 119653 I 18891 99,4 14464 I II 15 97,6 105189 IU4776 .99,6 16725 16725 100,0 "ráIpari és Mg-i Főosztály 15502 192% 18466 95,7 8ISJ 8169 99,8 III14 10297 92,6 4629 3520 76,0

i Várostend. és Épít. Föoszt. 114919 168955 163256 96,6 5430 5238 96,5 163525 158018 96,6

Művelődésügyi Főosztály 30369-10 3488023 3344615 95,9 1345426 U14-13-1 97,7 2142597 2030ISI 94,7 203320 201610 99,2

Egészségügyi Főosztály 5374665 5877045 5786878 98,5 257x655 2355772 99.0 3498390 3431106 98,1 347324 333186 95,9

Pénzügyi Főosztály 81924 123407 107817 87,4 33880 286,39 81.5 89527 79I7S 88,4 2767

Tcrvgazd. és Munkai!. Főo, 22791 25319 23399 92,4 <>037 5680 94,1 19282 17719 91,9

Igazgatási Főosztály 356903 405796 365020 89,9 188443 IS095 I 96,0 217353 184096 84,7 31970 31365 98,1

Személyzeti és Okt. Főoszt. 2682 3031 2985 98,5 1034 924 89,4 1997 2061 103,2

Beruházási Főosztály 1900 2431 1412 58,1 - 2431 1412 58,1

Közmű-és Mélyép. Főig.* 1833956 1960560 1958570 99,9 811 718 88,5 1959749 1957852 99,9

Közlekedési Főigazgatóság' 5012318 4875339 4856566 99,6 32741 30732 93.9 4842598 4825834 99,6 483 483 100.0

Gazdaság! hivatal 303652 374569 332299 88,7 120x99 112306 92.9 253670 219993 86,7 47400 47400 100,0

Polgári védelem 24649 2S080 24790 88,3 2703 2339 86.5 25377 22451 88,5

HT'SlI 76680 91266 86102 94,3 4898 4319 88,2 86368 81783 94,7

Központi (elad. előir." 1549067 1714744 635589 37,1 177254 15.37490 635589 41,3

1, összesen: 17884734 19277514 17826655 92,5 4320857 4064309 94,1 |4‘>56(.5 1376234 . 92,0 654618 634289 96,9

2. Vállalati kiadás 588879 635486 592209 93.2 635486 592209 93,2

összesen: (1*2) 1X473613 19913000 1841886-1 92,5 4320857 4061309 94.1 1559214. 1435455 92,1 654618 634289 96.9

'

\

'Ebből: út-, htdkarbnntartás, felújítás

Közmű-és Mélyép. Főig. 675800 726104 724181 99,7

Közlekedési Főigazgatóság 300000 139019 129566 93,2

"Ebből:- gazdálkodási tartalék - 439390- intézményfelújitás 617673 654618 634289 96,9- pénzellátás imitatószámmal összefüggő feji. és egyéb

előir 620736 1300

ír ’

: tfo

.

'18191

\ | ;

— ——_——— wi

.

*

s ..._ A