1987. május 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

508

i

Az 1936. évi költségvetés kiadásai felhasználási jogcímenként

i Ezer Ft — ------------------------------__________Főváros Ebből: Fővárosi Tanács

Megnevezés Eredeti [ Módosított Teljesítés Index 4/3 Eredeti

_____Módosított Teljesítés Index 8/7

előirányzat előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Működési fenntartási

kiadás 26186030 28686175 26565233 92,6 17884734 19277514 17826655 92,5

ebből:-béralap 8278180 7670002 7340694 95,7 4758756 4320857 4064309 94,1

— intézményfelújítás 993873 1225171 1128023 92,1 617673 654618 634289 96,9

— út-, hídkorszerűsítés 1500500 1480729 1420759 95,9 975800 865123 853747 98,7

— gazdálkodási tartalék 81280 632643 — — — 439390 — —

I ^ 2. Vállalati kiadás 4375200 4423076 4379921 99,0 588879 635486 592209 93,2

ebből:

— lakóházjavítás (

[ támogatása 4082000 4092399 406S969 99,4 295850 304980 281350 92,2

3. Fejlesztési kiadás 11141273 13042745 11218095 86,0 9371000 10369937 9132758 88,1

j ebből:

i — gazdálkodási tartalék 267884 338233 — — 175000 240800 — —

4. Összes kiadás központi fa ,

I feladatokra (1+2+3) 41702503 46151996 42163249 91,4 27844613 30282937 27551622 91,0

t

___________________________________________________________________________________________________________________---------------------------------5. Kerületi tanácsok

állami támogatása - - - 6992168 7577092 7596725 100,3

_____________________________________________________________________i_____________________________________________

I Mindösszesen (4+5) 41702503 46151996 42163249 91,4 34836781 37860029 35148347 92,8

!i _______________

♦

!: — i

*

fi

r -------------------------3. sz. melléklet

I