1985. szeptember 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

14

• 'évi "te-fi- ’■ Cl- 10 Az intézmények működtetése a VII. ötéves tervidőszakban 49 milliárd Ft-tal több ráfordítást igényel, mint a megelőző középtávú tervidőszakban. A VII. ötéves tervidőszak működtetési kiadásainak növekedését az 1985-ben felhasznált összeg ötszöröséhez reális viszonyítani, amihez képest a növekmény 14,7 milliárd Ft. Ebből az automatizmusok (áremelkedésekre évi 3%, ezen belül gyógyszer áremelkedésre évi 12%) 12 milliárd Ft-ot, az újonnan létesülő intézmények működtetése pedig 2,7 milliárd Ft-ot tesznek ki.

A lakóházfenntartás forrásait a központi költségvetési támogatás és az ingatlankezelő vállalatok saját bevételei képezik. Mind a költségvetési támogatást, mind a vállalati bevételeket az I. változatban az OT-PM számításokkal egyezően kalkuláltuk. A II. változatban - amint azt már jeleztük - 5 milliárd Ft állami támogatást más területekre csoportosítottunk át.

VII. ötéves

, VI. ötéves koncepció Index

Megnevezes T „ , „

várható I. II. I. II.

[ változat változat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakóházfenntartás összesen 33,4 58,3 53,3 174,6 159,6

ebből: lakóházfelújítás tám. 18,0 29,8 24,8 165,5 137,8

vállalati bevételek 15,4 28,5 28,5 185,1 185,1

Az intézmény felújítás pénzügyi lehetőségeit az I. változatban, a PM számításokkal egyezően, az intézmények bruttó értéke és a felújítási hányad kulcsok alapján vettük számításba. Figyelemmel az intézmények magas életkorára (60-70 év), leromlott állagára, a II. változatban 1,5 milliárd Ft-tal megnöveltük a pénzügyi lehetőséget a további állagromlás megakadályozása érdekében. r

Ezzel is csak közelíteni tudtuk a VI. ötéves terv várható (6,4 milliárd Ft) felhasználását.

Az út-híd felújítási keretet a Pénzügyminisztérium irányszáma alapján határoztuk meg, amely

folyó áron 14%-kal több a VI. ötéves tervidőszakban e célra felhasznált összegnél. ' ? í

A fejlesztési feladatokra fennmaradó pénzeszköz mindkét alapváltozatban folyó áron is alacsonyabb a VI. ötéves tervidőszak várható felhasználásánál.

v.

4. Kerületi tanácsok pénzügyi szabályozása

IV'

r v.; ■ - •_i

A tanácsi szabályozó rendszer változásával összhangban - a főváros speciális helyzetét figyelembe véve - bővült a kerületi tanácsok feladatköre és módosult pénzügv i szabályozó rendszerük.

A javaslat abból indul ki, hogy a központi és a kerületi tanácsi feladatok elhatárolása, valamint a források megoszlása között az összhang biztosított legyen, a lehetőséghez képest se túlfinanszí- rozás, se fedezethiány ne okozzon gazdálkodási problémákat. _ ff /

|

I

1

l 1-------- I-----------------------------------------------------------------------—~x