1985. szeptember 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
13
i — 9 — A kerületi tanácsoknál az előzetes számítások szerint, mintegy 6 milliárd Ft érdekeltségi bevétel keletkezik. A településfejlesztési hozzájárulás a megszűnő községfejlesztési hozzájárulásból származó bevétellel azonos összegben szerepel a számításokban. A fenntartás területén az e körbe tartozó - ár- és díjbevételek, üdülőhelyi díjak - a VII. ötéves tervidőszakban 15%-kal haladják meg a VI. ötéves tervben várhatót és összességében elérik az 5,7 milliárd Ft-ot. A fejlesztési célra fordítható érdekeltségi bevételek összege 17,6 milliárd Ft, 3,9 milliárd Ft-tal, 28%-kal magasabb a VI. ötéves tervidőszakban várhatónál. Ezen belül jelentős növekedéssel lehet számolni a pénzátvételeknél és az építési telkek tartós használatba adásánál. A VII. ötéves tervidőszakban a fővárosi és a kerületi tanácsi kiadásokra (intézmény fenntartásra, felújításra és fejlesztésre) összesen 227,8 milliárd Ft-tal számoIllatunk. Ez folyó áron számolva 57,4 milliárd Ft-tal, 34%-kal haladja meg a VI. ötéves tervidőszakban felhasznált összeget. A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználására a prioritások figyelembevételével alternatív javaslatokat készítettünk. A Tanács elé két alapváltozatot terjesztünk, amelyek közül az I. változatban lakóházfelújításra 5 milliárd Ft-tal többet tervezünk felhasználni. A II. változatban ennyivel kevesebb a lakások felújítására felhasználható forrás. Ebből 3,5 milliárd Ft-ot a kiemelt területek (lakásépítés, egészségügy, középfokú oktatás, közmű) fejlesztésére, 1,5 milliárd Ft-ot pedig intézményfelújításra csoportosítottunk át. Az egységes pénzalap fő felhasználási kategóriák szerinti alakulása a VI. ötéves tervidőszak felhasználásához viszonyítva milliárd Ft * _ ...... VII. ötéves .. , VI. ötéves koncepció Index Megnevezés várható I. II. I. II. ' változat változat í 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Meglevő és belépő intézni. s \ l működtetése és közüzemi te szóig, vállalatok támogatása 76,4 _____1_25,5______125,5 164,3 164,3 2. Felújítások összesen 31,4 42,2 38,7 134,4 123,2 ebből: lakó házfelújítás költségvet. tám. 18,0 29,8 24,8 165,5 137,8 intézményfelújítás 6,4 4,4 5,9 68,8 92,2 _______út-híd felújítás__________7%________8%_______8%______114,3 114,3 3. Fejlesztés_____________________62% ______58J_______61%______93%______98,7 4. Tartalék - 2,0 _______2,0_______________________ 5. összes felhasználás ____________170,4_____227,8______227,8______133,7_____1 33,7 l ff sSÉi /V \ - ——- ¥ ♦ 1 ► ÍÍttÍÍIÍB ___ X ts&áíMB * s'"' *** '
