1983. július 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

241

I

** n ^ —— ■■ ■ ■■ J ‘JM| 1 ■ ■ ■■ ~i

!

>

IV. Kö 1ts61•;vet•'oi gazdálkodás

Az 1983.ovi költségvetés előterjesztésekor megfogalmazásra került, hogy az 1983.évi gazdálkodás során a korábbinál nagyobb feszültségek várhatók. Az előirányzatok összeállításánál nyilvánvaló volt, hogy az intézményi ellátottság szint ont a rtásáua nagy erőfeszítéseket kell tenni. Ezért szűkíteni kellett a szintontartásra priorizált feladatok körét.

■

Annak érdekében, hogy a gazdálkodó szervek már az év elején pontosan tudják, hogy feladataik ellátásához milyen pénzeszközök állnak rendelkezésre, a pénzmaradvány felosztásakor azámbavettük az 1983.évi előirányzatokból a mobilizálhat; pénzeszközöket. Erre annál is inkább szükség volt, mert & működtetéshez és a folyamatban lévő felújítások befejezéséhez még igy is 100 millió Ft hiányzott, amelyet a fejlesztési alapból fedezünk. Ezzel a lépéssel eleget tettünk a tanács ama határozatának, hogy a kórházakban és az általános iskolákban az elért ellátási színvonal megőrzéséhez pénzügyi fedezetet biztosítsunk..

Az előirányzatok első félévi várható teljesítése a következő:

Bevételek:

A saját és megosztott bevételek fővárosi szintű várható , teljesítése 49,7 %, amely 4,7 /-ponttal magasabb az 1982.

első félévi tényleges teljesítésnél.

<

Az intézmény-üzemeltetés várható bevétele /működési bevételek/

54 %, az elmúlt évi tényleges teljesítésnél 1,2 /-ponttal alacsonyabb.

Ez arra utal, hogy a teljesített bevételek ugyan feszítettek, mert ezeknél a bevételeknél a nagyobb teljesítés rendszerint • az első félévre esik.

7 I I