1983. július 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
242
I I 11 I- 27 A lakossági adók várható teljesítése 50,4 %, megfelelőnek mondható. A megosztott bevételi forrás teljesítése a PM uj, terv szerinti finanszírozása következtében ütemes 48,5 %. Az első félévben finanszírozási gondjaink nem voltak, a befolyt bevételek az eddig felmerült kiadásokra fedezetet nyújtottak. Az állami támogatást az időarányost lényegesen meghaladó mértékben kellett igénybe vennünk. A bevételek alakulását az l.sz. melléklet tartalmazza. Kiadások * A közkiadások várható teljesítése 45,7 %, az elmúlt évi 43,8 %-os | tényleges félévi teljesítéssel szemben. Az elmúlt évihez képest magasabb várható teljesítésnek oka elsősorban a felgyorsult intézményi felújítási tevékenység, valamint a megnövekedett energia költségek. A gazdálkodók jelzései szerint szakmai felszereléseket csak a legszükségesebb mértékben rendeltek meg, a rendxLkezésre álló előirányzatokat már igy is lekötötték. A pénzmaradványból a kerületek a finanszírozás biztonsága érdekében elsősorban a költségvetési tartalékot, esen kivül a felújításra szolgáló pénzeszközöket növelték. ' A bérelőirányzatok várható teljesítése 48,1 %, időarányos. Az intézményi felújítások a tervezett ütemnek megfelelően fognak, a pénzügyi teljesítés 48,4 %, 1,6 %-kal magasabb, mint az elmúlt év azonos időszakában volt. A felújítási munkák műszaki teljesítése ütemesen halad, a második félévben elvégzendő munkákhoz is biztosított a kapacitás. Mindemellett meg kell jegyeznünk, hogy a felújításra pótlólag adható eszközök beszűkülése miatt több előkészített munkát kellett halasztani, ill. lassítani. Mindezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy döntően a feladat jellegéből eredően a gazdálkodó szervek a változó pénzügyi lehetőségekhez nem tudnak alkalmazkodni. ti ’im i 1 k————-1" ----- ------- ——ep ■ | ^ i-n ^ ’------------------------------------------ 1
