1978. szeptember 27. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

10

távú pénzügyi terv és az éves költségvetés. Ezek terve- I

zése, végrehajtásának megszervezése, irányitása a Pénz- I

ügyi Főosztály tevékenységének egyik leglényegesebb moz- 1

zanata. Ennek során a Pénzügyi Főosztály felméri a követ- I

koző időszak pénzügyi feladatait é3 lehetőségeit, amely- I

hez minden gazdálkodó szakigazgatási szerv kidolgozza I

feladatának pénzügyi vonzatát. A tervkészitésnek ebben I

a szakaszában főosztályunk elemző, egyeztető, koordináló 1

feladatot lát el.

A főváros pénzügyi lehetőségeit bevételeinek mértéke határozza meg. A bevételek három fő forrásból tevődnek össze /saját bevételek, megosztott bevételek és állami hozzájárulás/, amelyeknek pontos tervezése egyrészt a feladat-ellátás feltétele, másrészt - a saját bevételek vonatkozásában - a lakosság pénzeszközeinek bevonását is jelenti.

A saját bevételek /költségvetési intézmények működési bevételei és lakossági adók- illetékek/ tervezésénél minden évben nagy felelősséggel kell eljárni, mert ez a bevételi forrás a kerületi gazdálkodás kereteit alapvetően határozza meg. A tervezés során a működési bevételeknél 500 intézmény tevékenységének és a lakosság jövedelmének alakulását kell számitásba venni. Az adóknál elérhető bevételek szempontjából többek között mintegy 25 adófajtából elérhető bevételeket, továbbá több mint 30 ezer magántevékenységet folytató személy várható jövedelmét kell figyelembe venni.

Az elmúlt évek gyakorlata e tervezési munkáról kedvező képet mutat. A saját bevételek terv- és tényszámai alapján megállapítható, hogy az előirányzatok reálisak voltak, a teljesítés feszitett munkát igényelt és csak kismértékű többletbevétel volt elérhető a tervhez képest.

Ao

IL - —ii i ..— fl