1978. szeptember 27. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

11

j»l — I

A vállalatoktól éa szövetkezetektől származó befizető- I

selc a költségvetés bevételeinek 1973. évben 44,9 %-át, fl

1978. évben - a terv szerint - pedig 57,3 %-át teszi I

lei, teljesítésük tehát meghatározó jellegű. A főváros 1

fl

átengedett bevételeinek tervezésekor közel ezer gazdái- I

lcodó egység /vállalat, szövetkezet/ befizetéseire kell I

számításokat végezni. A bevételi tervek összeállitásá- 1

hoz számításokat végzünk a korábbi évek tényleges adatai, 1

a fejlődési üteme és a teljesített befizetések alapján, I

figyelembe véve a vállalatok tevékenységét befolyásoló közgazdasági szabályozók időközben bekövetkezett változásának várható kihatásait is.

A rendelkezésre álló adatokból készült elemzések alapján az egyes területeken mutatkozó eltérések rendezéséről gondoskodunk. E munka eredményeként pl. a tanács által készített V. ötéves középtávú pénzügyi terv készítése során a főváros bevételeit a Pénzügyminisztérium 1,9 milliárd Ft-tal korrigálta. A bevételek alakulását az 1. számú melléklet szemlélteti.

A költségvetés bevételeinek tervezése és teljesítése terén végzett munkánk jelentőségét és minőségét összességében az a téry jellemzi, hogy 1974-1978. időszakában

ró

a bevételek 38,1 milliárd Ft-ot tettek ki, növekedtek

10 0 OT,

40 %-kal es a tervezett bevetelek a tervhez szorosan igazodóan 100,9 %-os mértékben teljesültek.

A Pénzügyi Főosztály á bevételi szint kidolgozását követően az önállóan gazdálkodó szakigazgatási szervekkel együttműködve kialakítja a főváros felsőszintű költség- vetési tervét. Munkánknak ebben a fázisában jelentős szerepet játszik a korábban biztosított előirányzatok további szükségességének felülvizsgálata, valamint az új feladatokkal kapcsolatos igények megismerése, ellenőrzése, rangsorolása. Ez egyben a sokrétű igények alaj tó Ét

L —-