1978. április 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

6

A létesítmény jóváhagyott 511o millió Ft-os költségelőirányzata, 121 millió Ft-al /2,4 %/ került túllépésre, amelyet költségvetésből kérünk biztosítani.

A költség túllépés oka:- a Ferenc krt. térségében, az alagutépiiés során nagymennyi ségü talajbeszakadás volt. A szükséges műszaki intézkedésekből adódó többlet költség 65 millió Ft;- a szocialista gépimport áremelkedése a tervezettnél magasabb, ennek többlet költsége 71 millió Ft;- ugyanakkor megtakarítás jelentkezett a tőkés importnál /-15 millió Ft/.

Az észak-déli II.szakasz épitése az 198o. évi üzembehelyezés célkitűzés szem előtt tartásával folyik. A II.a. szakasz /Nagyvárad tér - Kőbánya-Kispest/ kedvező épitési helyzete lehetővé teszi az 198o.I.negyedévi üzembehelyezést.

A Il.b.szakasz /Deák tér - Élmunkás tér/ alagutépitési munkáinál jelentkező létszámhiány és pénzügyi bizonytalanságok miatt a kivitelező és lebonyolító vállalat jelzése szerint a tervezett 198o. évvégi üzembehelyezés aggályosnak látszik.

Az ÁTB határozat alapján, a Főváros állásfoglalása mind közleke■

des, mind város-politikát figyelembevéve az, hogy az előirt 198o. év végi átadást kell biztosítani, ehhez a pénzügyi feltételeket a Főváros megteremtette. A KPM a jelenlegi műszaki készültségi fok és az ismert kapacitások figyelembevételével az 198o. év végi üzembehelyezés realitását aggályosnak tartja.

A létesítmény jóváhagyott előirányzata 917o mill. Ft-hoz képest a túllépés 548 millió Ft, amely teljes egészében áremelkedésből származik, amelyet költségvetésből kérünk biztosítani.

Többletköltség várható még a Kőbánya-Kispest végállomás építésénél, mintegy 3o-4o millió Ft értékben. Erre a munkára még | kiviteli szerződés nincs megkötve, vizsgáljuk, hogy milyen feltételek mellett adódik lehetőség a beruházásból való kigazdálkodásra. í

1_----------------_J- 4 -