1976. szeptember 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
40
I Az eszközlekötési járulék bevétel, Időarányosan alakult. A második félévben várható eszközalakulás arra enged következtetni, hogy ennél a bevételi forrásnál a terv teljesítésével számolhatunk. Állami hozzájárulás. Az állami hozzájárulás igénybevétele a módosított előirányzat éves összegének 90.5 %-a. Amint erre már utaltunk ez a bevételi forrás biztosította a félévben a költségvetési gazdaság zavartalanságát és ellensúlyozta a többi bevételi lemaradást. Összességében megállapítható, hogy a Főváros költségvetési bevételi helyzete - mint már évek óta, ebben az évben is - igen feszitett. Jelentősebb lemaradás várható a lakossági adóknál és az illetményadónál is, bár ez utóbbinál a kiesés mértéke a II. félévben előre láthatólag csökkenni fog. A várható kieséseket a többi bevételi nem esetleg bekövetkező kismértékű tulteljesitése nem tudja pótolni. » A főváros egészénél a kerületi tanácsok helyzete némileg kedvezőtlenebb, A lakossági adóknál ós illetményadónál jelentkező lemaradást a működési bevételeknél mutatkozó túlteljesítés csak egyes kerületeknél tudja ellensúlyozni. Több kerületnél szükségessé vált a tanácsi hozzájárulás ütemezettnél magasabb mértékű kiutalása. A kerületi tanácsok pénzügyi egyensúlyának biztosítása miatt szükséges a II. félévben áttekinteni kerületenként a pénzügyi helyzetet, az egyes kerületek bevételeinek várható alakulását, kiadásainak és tartalékainak helyzetét. Ennek alapján szükségessé válhat, hogy a főváros a tartalékából egyes nehéz helyzetben lévő kerületeknek többlet tanácsi támogatást juttasson hiányaik pótlására. 3./ Kiadások alakulása. A kiadások eredeti előirányzata 8.866.6 millió Ft volt, mely a félév során 844.8 millió Ft-tal emelkedett. Az előirányzat- emelkedés legnagyobb részét 681.3 millió Ft-ot az előző évi pénzmaradvány tette ki, de jelentős növelő tényező volt 57.9 millió Ft bérfejlesztés kiegészítés, a bölcsődei és ovodai Lo ! I J----- _ ■ rara--- ra_________1_tt J to-_-________V _ I ' I
