1976. április 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
8
r : “i ! járulása - a felhasználás elmaradása miatt - csökkent. A Fővárosi Tanács bevételi tervének tulteljesitesét dötnően a vállalatoktól és egyéb szervektől átvett pénzeszközöknek a tervezetthez mérten 45 %-os növekedése tette lehetővé, A bevételei: növekedéséhez hozzájárult egyrészt, hogy a költségvetésből nagyobb arányú pénzeszközt csoportosítottunk át fejlesztési célokra, másrészt a fejlesztési alap pénzmaradványa magasabb veit az előirányzottnál. A Fővárosi Tanács bevételeit csökkentette a kerületi tanácsok részére biztosított felsőbb tanácsi hozzájárulás és céltámogatás tervezettet meghaladó mértéke. A helyi források bevétele /5,25 milliárd It/ 3.2 %-l:al elmaradt a tervezettől, ezen belül a saját bevételek 6,7 %-kal csökkentek, ugyanakkor a megosztott források bevételei 2,4 %-kal növekedtek. A fejlesztési a- lap bevételének növekedése és a helyi források bevételének csökkenése ► együttes hatására a helyi források részesedési aránya a tervezett alatt maradt, de ez a csökkenés kisebb mértékű, ..int a helyi források volumenének csökkenése. A helyi források volumenének és a fejlesztési alap bevételeiből való részesedési arányának csökkenését a saját források tervezettől eltérő alakulása eredményezte. A saját források volumene és aránya alacsonyabb lett a tervezettnél, annak ellenére, hogy a lakosság községfejlesztési hozzájárulása az előirányzatot lényegesen meghaladta. A tervidőszak alatt a tervhez mérten 29 %-kal kisebb mértékű egyéb bevétel realizálódott. A lemaradás értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy korábban - igy a terv számításaiban is - a lakásépítéssel kapcsolatos bevételek és az egyéb bevételek közé tartoztak, de a teljesítésnél már ezeket a bevételeket külön kellett szerepeltetni. * Az 1975* évi bevétel a tervezettet 2,4 %-kal meghaladja, volumenét tekintve viszont az öt év bevételi összegének 28,6 %-át teszi ki, jelentősen meghaladva az előző évek átlagát. I 1 != --- J
