1976. április 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
9
______ —-------— i .Lám. ' »> 1 11 m ©» *----------- _ mm***' % I i A Fővárosi Tanács fejlesztési alapjának kiadásai a IV. ötéves tervidőszakban 32 milliárd Ft-ot tettek ki. Ez a teljesités 99,5 %-os. A minimális mértékű lemaradás az 1975* évi terv tartalék nélküli előirányzatának 94,1. %-os teljesítésével függ össze. A tényleges kiadások összege 53o millió Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. Ebből 463 millió Ft a célcsoportos beruházásoknál — nagyrészt a lakásépítésnél és kórházi ágyfejlesztésnél keletkezik Emellett 3oo millió Ft lemaradás állott elő a kulturális-, vizgazdálkodási-, és közlekedési ágazatokban is, ugyanakkor a közlekedési- kereskedelmi- lakásellátási- és épitőipari vállalatok fejlesztéseihez nyújtott támogatás a tervezettnél 27o millió Ft-tal magasabb. Ezzel együtt a megvalósított fejlesztések ágazati arányai a tervhez viszonyitva lényegesen nem változtak. ’ A kerületi tanácsok fejlesztési alapjának bevétele a IV. ötéves tervidőszakban 2,7 milliárd Ft volt, amely a jóváhagyott terv előirányzatának csaknem ötszöröse. A jelentős eltérés abból adódik, hogy a terv a ténylegesnél szükobb körben vette figyelembe a forrásokat. így nem volt előirányozva átvett pénzeszköz, fővárosi céltámogatás, költségvetésből való átcscportositás, valamint pénzmaradvány, amelyek együttes összege 1,8 milliárd Ft. A tervezettnél magasabb, a lakosság által fizetett községfejlesztési hozzájárulás és egyéb nem részi-.tűzött bevételek összege is. A kerületi tanácsok a IV. ötéves tervidőszak alatt 2,o milliárd Ft-ot fordítottak fejlesztéseikre, amely a jéváhagyottnak három és félszerese. /A tulte1jesités oka, hogy a céltámogatásokat a kerületek az éves tervekben, illetve menetközben kapták meg,/ A felhasznált összeg csaknem felét kulturális célokra, nagyrészt óvodai férőhelyfejlesztésekre fordították. i A IV. ötéves tervidőszak végén a tényleges bevételek és kiadások összo- | , gonck egyenlegeként a Fővárosi Tanács pénzmaradványa 946 millió Ft-ot 1 tett ki. Ezt növeli 6o2 millió Ft olyan állami támogatás, amelynek lr L-------------ü ^—
