1969. március 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
150
I .. .'+... Összegezve az előzőeket, az I.szakasz tervellátottsága teljes, az épités előrehaladása ütemes és kedvező, A beruházó megfelelő szerződéses teljesítési és szállítási határidőkkel rendelkezi!., következésképpen - komoly erőfeszítések mellett - adva vannak az í,szakasz 197o április 4-i üzembehelyezésének műszaki előfeltételei A finanszírozási oldalt mérlegelve, az I„szakasz pénzügyi szükséglete 1969-ben épitési rovaton 268, belföldi gép rovaton 2oo, importgép rovaton podig 118 millió forint. Mindezekhez hozzászámítandó az egyéb rovat 44 millió forintos igénye, valamint a próbaiiz<- létre o, forgóeszköz szükségletre pedig 3o millió forint. A felsorolt tételek együttes össze- gd az I.szakasznál 668 millió forintot tesznek ki. Ehhez kell hozzávenni a II.szakasz 1369.évi pénzügyi szükségletét, ai.ici y további 182 millió forint. A !:< ©tőből adódik ki az 1969.évi 85o millió forintos igény. Miután az 1969.évi népgazdasági terv jóváhagyása során a ke let-nyugati. Metró vonalra - a két szakaszra - az előirányzat 512 millió forintban került megállapításra, rögzítenünk szükséges iiogy a gazdasági, pénzügyi előfeltétel nincs összhangban a műszaki előrehaladás vázolt lehetőségeivel, A hiány 338 millió forint. ✓ Az I.szakasz esetleges 197o december 31-i befejezési időpontját mérlegelve az alábbi képet kapjuk: Tekintettel arra, hogy évek éta az 197o április 4-i üzembehelyezés! határidőt szorgalmaztuk - és ennek műszaki élőiéit/'- * adva is vannak - most a koncentrálás, illetve mielőbbi üzembeállítás kötelező elveivel szembeszegülve, december 31-i üzembehelyezés esetén pénzügyi okból nem kivánatos lassítást kellene inspirálnunk. A kivitelezők munkaszervezési tapasztalataiból kiindulva azonban, nyilvánvalóan ez esetben sem lenne elkerülhető móg az átadás előtti munkatorlódás se:-. Ugyanakkor a folyamatban lévő öt munkahelyen legfeljebb kb lo-lo millió, összesen mintegy 5c millió forint üenne az 197o.évro kényszerűen átvihető összeg. Azuz, az 1969.évi pénzügyi szükségletnek csak mintegy 6 %-a. A kötelezően előirt 197o december 31-i befejezés miatt azonban ez a III. ötéves terv feszültségeit nem enyhítené, miután 197o-ben ezt az összeget feltótlonül be kell építeni. Ezzel szemben jelentkezne a meglévő vonalszakasz ‘ :roduktiv üzemköltsége /mint világítás, fenntartás, szivattyúzás, stb./ milliós nagyságrendekkel . Végül számolni kellene az u.n. üzemolői{$szitő létszám megnövekedő bérköltségeivel is, hiszen az 1969.évi üzomelőkószitő nyitó létszám 2?o fő volt, amely év végére folyamatosan mintegy 12oo főre emelkedik, hogy a betanulás időben megtörténhessék. Mindezek folytán az I.szakasz 197o december 31-i befejezése nem volna gazdaságos megöldró.. k k Felmerülhet annak az igénye is, hogy a II,szakasz terhére oldják meg az I.szakasz hitelhiányát. Ez az ut azonban ne.i járható, miután pl.. 1969.évre a II.szakasz költségigénye mindössze 182 millió forint /amelyből 46 millió Ft már 1968-ban beépítésre került/, illetve mert a gépesített furópajzsok előrehaladása, műtárgyak épitéso nem állítható le azok előnytelen mUszaki és pénzügyi következménye nélkül. '-**00^ fi I L. — —J
