1955. június 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

39

" j

ti <7Cx I-10’ - OO•

Az: 1. alatti mutatók mind a tárgyidősta’ tervéhez, mind az előző év hat ?rilő időszakához viszonyítva a termo™.ékenység emelkedését mutatják.

A munkáslétszám emelkedése alatta maradt a termelési érték emelkedésének. Ha figyelembe vesszük. ho/?y az I,negyedévben már jelentős mennyiségű burgonyás kenyeret gyártott a sütőipar és a burgonya-feldolgozó üzemek mintegy 150 fős munkáslétszámot kötöttek le, akkor " tulajdonképpen a termelékenység emelkedése nngyobbmérvü, mert a*bur- myaüzemi dolgozók munkája nem jelentkezik termelési értékként.

Az előző év hasonló időszakával szembeni emelkedés látszólagos, mert az ezévi I.negyed évi tényszámokban a munkás állománycsoportban már nem szerepelnek a műszaki állománycsoportba átsorolt telepvezetők.

Ennek figyelembevételével az elmúlt évivel szemben mintegy 5-6 %-os az egy munkásfőre eső termelési érték emelkedése*

4 •

A 2, alatti mutatók is kedvező képet mutatnak. Az elíző év‘azonos időszakával szemben a sütőiparnál 2.5 %-os visszaesés mutatkozik^ aminek oka a már emlitett burgonyafeldolgozó Üzem beindítása, valamint az, hogy a hasonló időszakkal szemben a bérigényesebb termékekben történi a termelés felfutása.

. 4

6,/ Az önköltség alakulása.

Igazgatósági szinten a termelési költségek hányadának alakulása, a módosított pénzügyi tervhez viszonyítva az alábbi képet mutatja.:

terv fi tény %

_________megtak. túllép.

anyagköltség 151*866 78)6 159*865 78*7 ^ 0;1

bérkolts. 21-.708 11*2 22*045 10 *8 0?4 ^

közteher • 2*243 1*2 2*357 1*2 ^ ???

értékcsökk. * 1*845 0*9 1*390 0*9 - .

külonf. költs. II.74 7 6.1 12.899 6.3 0>2

Összesen: 169..- 09' 98.— 199*056 97*9 0*1 ^

megtérülés 46 ___________1.169 0.6 0.6 - . .

Össz.term©.- - • • • ■--------*

költs.' 189*363 93*- 197*00? 97*3 0?7 term.érte': 193,199 100.- 203.277 100.- Üz.eredm. • 4 — ' • ' ' ''

nyer, 3.836 2.- 5.390' 2.7 0.7

A táblázatból kitünően az 7 azgatóság irányítása alá tartozó iparágak a ff önköltséget a beszámolási időszak tó-t.t igazgatósági szinten 0.7*

%-al csökkentették. Az önköltségi terv vizsgálatánál megállapítható, hogy az anyagköltségeknél 0,1 %-al, a különféle költségeknél pedig 0'.2 %-al lépi ék tül a. vállalatok a tervezett hányadot* A munkabérek-" nél viszont 0.4'%-os megtakarítás mutatkozik, ami a 0,6 %-os megtérüléssel együtt 0.7 % önköltségcsökkentést ereaményezett.

4 “*

Az igazgatósági'szinten mutatkozó 0.1 %-os anyaghányad túllépést /rész ben a hóhusüzem, részben pedig az Asványvizüzem anyaghányad túllépése okozta. A Lóhusüzem 2.4 %-os anyaghányad túllépéséből 1.8 fi öí sertés' és marhahús csontozás tevékenység eredménye, a további”0.6 %-ot a vágólovak gyengébb minősége okozta. A szikvizipar 12.5 %-os anyaghányad növekedését a termelésnek az erősen anyagigényes "Bambi'1 gyártmány felé való eltolódása okozta.

•/•

* * $ » - ./.'"S®------------------- —__________1_____________________________ro______________________________ . . . n?_______________