1990. május 15. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
64
3-/ A Fővárosi Tanács szakigazgatási szervei és intézményei 1 9 B 9. é\i kiadásainak alakulása ' ~'K I A D A $ I ÉLÚIRAiÍ'yZAT R ---M egnevezés Működési, fenntartási Feilesztési Eredeti Módosított Teljesítés Index Eredeti Módosított Teljesítés Index ___________________________________előirányzat______________________4/3________előirányzat____________ 8/7 1- 2. 3. 4. 5. 6. f. 8. 9. l/a Központi szakigazgatási szervek intézményeinek előirányzatai Közig.Szerv.és Inf.Programiroda 36.554 49.357 37.647 76.3 47.900 110.562 76.605 69.3 Alt.lg.Hat.és Törv.Felügy.Főo. 709.111 779.921 762.933 97.8 2.500 4.930 4.321 87.6 Pénzügyi- és Tenezési Főoszt. 168.874 195.235 189.237 96.9 7.500 23.845 33.135 138.9 Munkaügyi Főosztály 20.373 60.613 35.498 58.6 .... Személyzeti és Okt.Főo. 77.594 122.301 118.579 97.0 - ' 2.626 2.626 Titkárság 126.926 240.126 163.752 68.2 2.625 15.374 11.997 70.0 Művelődési és Sport Főo. 5.567.798 7.226.472 6.964.378 96.4 1.223.497 1.616.207 1.528.854 . 94.ó Egészségügyi és Szocpol.Főo. 9.728.965 11.033.424 10.849.273 98.3 1.234.825 1.827.532 1.715.308 93.9 Városrend.és Ép.Főo. 40.803 54.987 54.932 99.9 30.375 29.065 24.170 83.2 : -A lakáspolitikai Főosztály - - - 6.320.300 6.547.891 6.291.212 96.1 Közlekedési és Közmű Főo. 2.852.570 3.146.698 2.983.905 94.8 1.172.370 1.447.866 1.516.219 104.7 Ipari.Keresk. és Mg.Főo.________232.999 403.120______321.898 79.0 320.825 465.600______390.103 83.0 t gN Összesen: 19.562.567 23.312.254 22.482.032 96.4 10.367.717 12.091.496 11.594.550 95.9 i Ebből: Egységes pénzalap- ^ gazdálkodásba bevont ro intézmények: i , Múv.és Sport Főo. 682.832 821.304 874.853 106.5 16.974 61.537 34.020 55.3 Eü.és Szocpol.Főo. 7.728.623 8.611.151 8.506.495 99.7 440.730 786.357 749.421 95.3 Ip.Ker.és Mg.Főo. 232.999 403.120______321.898 79.8______51.125 143.953______116 663 81.0 E gyütt: 0.644.454 9.035.575 9.703.246 50 516.037 991.847 900.104 90.7 b Központi szakigazgatási szervek szakmai előirányzatai Főkönyvelőség 447.721 724.452 612.940 04.6 595 595 1.349 ebből:- városrendezési fela. 114.638 159.658 116.410 72.9 ...- igazg.app.kiadásai és egyéb szakig.szervi 301.668 525.491 455.040 86.6 - - 793 előír.- Polgári Védelem 31.415 39.303 41.4SU 105.6 595 595 551 92.6 Gazdálkodási tartalék 35.000 40.715 - - 123.400 Központi feladatok 1.626.379 465.757______115.316 55.6 206.338 203.738______196.005 93.9 1 . Kiadások összesen______________21.671.667 24.551.178 23.210.296 94.5 10.698.050 12.303.829 11.791.904 95.9 2 . Kerületek céltámogatása -1.096.125232.563-. 3. Kerületeknek pénzeszk.átadás -_______330.655______330.655 100.0_______-________324.109_______324.120 100.0 E gvütt (1 + 2+3):_______________21.671.667 24.881.833 23.540.951 94.6 11.794.175 12.857.501 12.116.024 94.? 4 . Vállalati kiadás 6.489.983 6.540.915 . 6.520.914 Ebből: lakóházjav.tám. 282.619 284.368 275.690 97.0 ________BKV támogatás 5.919.900 5.919.900 5.919.900 100.0_____________________________________________ | ... ■ f <
