1990. május 15. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

65

✓<r mmmmmmmmmmmmi

ͧÍBI|:^ • « r

3./ sz.táblázat

"kT'A P A $ 1 E L 0 1 ft A M Y ti T Ezer Ft

Megnevezés Tárgyévi pénzmaradvány Összesen

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Index

____________________________________ előirányzat________________előirányzat 15/14

1

0- 11- 12. 13. 14. 13. ' " 16.

l/a Központi szakigazgatási szervek -------------------i

ntézményeinek előirányzatai

Közig.Szerv.és Inf.Programiroda 3.011 - C8.265 159.919 114.252 71.4

Alt.lg.Hat.és Törv.Felügy.Főo. 23.019 2.725 734.630 787.576 767.254 97Í4

Pénzügyi- és Tervezési Főoszt. 27.755 25.741 204.129 244.821 222.372 90.8

Munkaügyi Főosztály 3.679 3.218 24 052 63.831 < 35.498 55.6

Személyzeti és Okt.Főo. - 5.008 77.594 129.935 121.205 93.3

Titkárság - - 129.551 255.500 175.749 ,68.8

Művelődési és Sport Főo. 417.848 136.594 7.214.143 8.979.273 8.493.232 94.6

Egészségügyi és Szocpol.Főo. 60.865 7.572 11.024.655 12.868.528 12.564.581 97.6

Városrend.és Ép.Főo. 8.559 79.737. 84.050 79.102 94.1

Lakáspolitikai Főosztály - - 6.320.300 6.547.891 6.291.212 96.1

Közlekedési és Közmű Főo. 84.171 84.181 4.109.111 4.678.745 4.500.124 96.2

Ipari.Keresk. és Mg.Főo._____________45.000_________45.000_______598.824_______913.720________712.001_________77.9 .

Ö

sszesen: 674.707 310.039 30.604.991 3*.713.789 34.076.582 5TT4

Ebből: Egységes pénzalap- gazdálkodásba bevont intézmények:

Műv.és Sport Főo. 28.130 7.595 727.936 890.436 908.873 102.0

Eü.és Szocpol.Főo. 30.191 - 8.207.552 9.397.50C 9.335.916 99.3 ;l '

Ip.Ker.és Mg.Főo. ________45.000_________45.000_______329.124_______592.073________438.561_________74.1

^ Együtt: 103.321 52.595 9.264.612 10.880.017 10.683.350 98.2

b Központi szakigazgatási szervek szakmai előirányzatai

Főkönyvelőség 16.031 440.316 741.070 614.297 02.9

ebből:- városrendezési fela. 114.630 159.650 116.410 72.9- igazg.app.kiadásai és

egyéb szakig.szervi 16.031 301.660 542.117 455.838 34.1- polgári Védelem 32.010 39.898 42.049 105.4

Cazdálkodási tartalék 158.400 48.715

Központi feladatok 1.661.200______24.904______3.493.917_______699.399________311.321_________44.5

1

. Kiadások összesen_______________________2.335.907___________350,974_______?4,7Q5,624______37.202.981 35.002.200_____________94.1 ,

2

. Kerületek céltámogatása - - 1.096.125 232.563

3. Kerületeknek pénzeszk.átadás - 654.764 654.775 100.0 I

Együtt (1+2+3):____________________2.335.907 350.974 35.801.749 38.090.308 35.656.975_________93.6

4

. Vállalati kiadás - - 6.489.983 6.540.915 6.520.914 99.'

Ebből: lakóházjav.tám. - - 282.619 284.368 275.698 97.0

___________BKV támogatás_________________ -________-____________5.919.900 5.919.900________5.919.900___________100.0

K

iadások mindösszesen Ü+2-»3+4): 42.291 .732 44.631.223 42.177.889 94.3

t