1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

47

4/c. sz. melléklet

Az 1989. évi költségvetés változatainak alakulása az egyes felhasználási jogcímeknél

______________________________'____________________________________________________________Mi I I ió Ft

19

88.évi II.változat III. változat

Megnevezés ‘várható javasolt növekmény j jávaso 11 Index

teljesítés elő irány- ( II.váltó- j előirányz. várható ll.válto___________________________________________zata • 1 zathoz ;_____________teljesítéshez zathoz

___1. 2. 3. »' 4. 5. 16. ■ 7.

V

árosüzemeltetési feladatok:

ut-hid karb.,feluj.,korsz. 1.500.4 1.750.0 287.5 2.037.5 136 116

közvilágítás 700.0 700.Q - 700.0 100 100

köztisztasági feladatok 601.0 662.0 - 662.0 110 100

temetőfenntartás 93.8 93.8 2.8 96.6 103 103

vízgazdálkodási feladatok 71.2 71.2 2.1 73.3 103 103

parkfenntartás 287.2 337.6 8.6 346.2 121 103

müemlékvéd. és városrend.felad 107.3 114.3 - 114.3 107 100

összesen: 3.360.9 3.728.9 301.0 4.029.9 120 108

Szociális és nevelésig segélyek 541.0 691.1 - 691.1 128 100

Intézmények működtetése:

béralap 10.706.5 12.372.7 - 12.372.7 116 100

béralap TB járuléka 1.070.0 1.237.3 - 1.237.3 116 100

^=7 intézményi felújítás 1.500.0 1.889.5 164.3 2.053.8 137 109

^ intézményi karbantartás 1.357.6 1.056.3 91.8 1.148.1 85 109

ellátottak élelmezése 2.232.9 2.392.0 139.0 2.531.0 j 113 106

gyógyszerköltség 765.0 1.011.1 219.3 í 1.230.4 161 122

energia költség 2.852.4 2.919.3 223.1 j 3.142.4 ! 110 108

bérleti dijak 198.5 203.6 6.1 j 209.7 106 103

készletbesz..szolgáltatásx 2.627.7 2.615.4 62.3 j 2.678.3 102 102

jogcímre fe! nem, sorolható

feladatok xx 1.524.7 2.086.5 12.8 ! 2.099.3 138 101

Összesen: 24.835.3 27.783.7 919.3 j 28.703.0 { 116 103

Tartalék - j 35.0 - 35.0 j 100 j ,

Fel nem osztott tartalék_____________-____I____-______________ J______-____;_____-___________I_____j

Mű

ködési kiadások összesen: 28.737.2 : 32.238.7 ~ 1.220.3"____33.459.0______116 ^ ; 104 ^ i j

x irodaszer, takarítószer, szakmai anyag és fogyóeszk. besz. (pl. a színházaknál a produkciók kiállítási költségei), posta, kczmüdij, szállítás, valamint sporttámogatás xx hálózatbővülés működtetésévéI összefüggő kiadások, egyéb szolgáltatás, ÁFA kiadás, stb.

(ezek részbeni fedezetét a megemelt érdekeltségi bevétel képezi)

m

I

1 í

fcfbfiPfcfep? • ^iák. —-—■------— ^------------—--------- •------------■-----------W---------------— IMI ------——