1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

48

jÉL

.•' •:»-• - ■ .+■*■ ■ '^Oir ..-•: ..': ■; -T- -■ -f,.r -> i:-'; - ■ - TV;**■ ;.:T •••.'

« _____ ~ _______________________

^

^■B 5. sz. melléklet

A Főváros előirányzatainak alakulása ágazatonként és kiadási jogcimenként o*3 *1., II., III. változat"- ■■■■■ ■■■—7 r------------------------------------------------------- Mt.JJ.i4.Et.,

1

988. évi varhato teljesítés 1989. évi tervjavaslat

, # L_yiltozat______________________Index________

Ág

azatok rregnevezese_________Működtetés Vállalati Fejlesztés , Működtetés Vállalati Fejlesztés 5/2 6/3 7/4

1- 2.____3._________4.________ £_______6._________7. 8. 9. 10.

t

. Ipar 624.5 491.4 78.7

>. Építőipar 156.5 148.1 94.6

3. Mezőgazd. és erdőgazd. 26.5 26.0 98.1

4. Közlekedés, posta és

távközlés 1.767.9 5.369.9 1.054.0 1.638.6 5.319.9 672.6 92.7 110.2 63.8

5. Kereskedelem 392.9 605.0 145.0 326.6 36.9 53.9

5. Vízgazdálkodás 86.6 1.171.3 71.2 1.365.3 82.2 116.6

7. Egyéb anyagi tev.,

személyi és gazd.szóig, xx 2.255.7 7.232.1 7.393.5 2.333.7 4.906.1 6.373.3 103.5 67.8 85.2

ebből: lakásellátás 6.933.9 5.914.8 4.518.5 5.515.0 66.6 93.2

2. Eü. szolgáltatás 8.075.4 1.076.7 8.778.6 596.8 108.7 64.7

3. Szociális ellátás 1.994.0 293.7 2.426.7 107.0 121.7 36.4

1. Oktatás 9.971.5 1.797.0 11.457.8 966.2 114.9 53.8

j. Kulturális szóig. 1.520.5 192.0 1.718.5 28.0 113.0 x 14.6

6. Sport 202.6 236.0 165.0 120.0 81.4 50.8

2. Igazgatás 1.202.4 189.9 1.183.5 111.0 93.4 58.5

4. Jog- és rendbiztonság 604.1 561.4 92.9

5. Költségv. és gazd.szóig. 480.6 385.8 80.3

Fejlesztési hitel töri. 3.0 88.0

Fejlesztési gazd. tart. 281.0

FejI..tervezési tart. 838.0

—Fel nem osztott tartalék____________________________________________291.5_______________________________________________

s

szesen:_______________________28.737.2 12.602.0 14.637.6 31.331.5 10.826.0 12.465.2 109.0 85.9 85.2

i

adási jogcimek megoszlási X-a 51.3_________22.5_______26.2_________57.4________19.8________22.8______________________,

x

/ Tartalmazza a központilag engedélyezett 90,0 millió Ft, címzett - Arany János Színház, FÁNK - felújítási előirányzatot, ennek figyolambevétel ével az index 107,1 %. ,

x/ Tartalmazza a lakásgazdálkodás, köztisztaság, parkosítás, temetkezés, távfűtés, közvilágítás, a Csarnok- és Piac Igazgatóság,

Közterület Felügyelet és a gépi adatfeldolgozás feladatait.

HHB

é

í ________

•

*.<•*** • - i i r in.. i i