1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
46
Jfír < hHBéJ sz. melléklet Az 1989. évi költségvetés változatainak alakulása az egyes felhasználási jogcímeknél ___________________________________________________________________________________________Mi 11 ió Ft " f 1988. év i I .vál tozat ( II. változat Megnevezés * várható javasolt 'növekmény “javasolt ] index teljesítés előirány- I.váltó- előirányz. j várható l.válto- I zata_______zathoz_____ j teljesítéshez zathoz ______L 2. I ___3. 4. 5. i 6. 7. Város üzemeltetési feladatok:| ut-hid karb.,fe!uj.,korsz. 1.500.4 1.550.0 200.0 1.750.0 | 117 113 közvilágítás 700.0 700.0 - 700.0 100 köztisztasági feladatok 601.0 662.0 - 652.0 110 temetőfenntartás 93.8 93.8 . - 93.8 100 vízgazdálkodási feladatok 71.2 71.2 - * 71.2 100 parkfenntartás 287.2 287.6 50.0 337.6 118 117 müemlékvéd. és városrend.felad, 107.3 114.3 - 114.3 107 100 Összesen: 3.360.9 3.478.9 250.0 3.728.9 111 107 Szociális és nevelési segélyek 541.0 631.1 SO.O 691.1 128 110 Intézmények működtetése: béralap 10.706.5 12.372.7 - 12.372.7 116 100 béralap TB járuléka 1.070.0 1.237.3 - 1.237.3 116 100 intézményi felújítás 1.500.0 1.643.0 246.5 1.8Ő9.5 126 115 J- intézményi karbantartás 1.357.6 918.5 137.8 1.056.3 78 115 el látottak élelmezése 2.232.9 2.140.9 251.1 2.392.0 107 112 gyógyszerköltség 765.0 808.7 202.4 1.011.1 132 125 energia költség 2.852.4 2.888.2 31.1 2.919.3 102 101 bérleti dijak 198.5 203.6 - 203.6 103 100 készletbesz.,szolgál tatás 2.627.7 2.615.4 - 2.615.4 100 100 jogcímre fel nem sorolható V V feladatok xx 1.524.7 2.056.6 19.9 2.086.5 79 101 összesen: 24.835.3 26.894.9 888.8 27.783.7 112 103 Tartalék - 35.0 - 35.0 - 100 Fel nem osztott tartalék_____________- 291.6 - 291.6_________3____________-___________M űködési kiadások összesen: 28.737.2 31.331.5 907.2 32.238.7 112 1 103 1 , irodaszer, takari tószer, szakrrai anyag és fogyóeszk. besz. (pl. a színházaknál a produkciók kiállítási r költségei), posta, közmüdij, szállítás, valamint sporttámogatás XX hálózatbővülés működtetésével összefüggő kiadások, egyéb szolgáltatás, ÁFA kiadás, stb. (ezek részbeni fedezetét a megemelt érdekeltségi bevétel képezi) r t 1 ”
