1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

45

sz. melléklet

Az 1989. évi költségvetés változatainak alakulása az egyes felhasználási jogcímeknél

___________________________________________________________________________________________Mi I I ió Ft

19

88.évi 1988.évi I. változat_________________

Me

gnevezés várható bázis elő- növekmény javasolt _______Index_____________

tel

jesítés irányzat a bázishoz előirányz. bázishoz ] várható

______________________________________________________ tel jesi téshez

L ________________ 2._______3. 4._________5;________6._________ 7.____

V

árosüzemeltetési feladatok:

ut-hid karb.,feluj.,korsz. 1.500.4 1.550.0 . - 1.550.0 100 103

közvilágítás 700.0 653.0 47.0 700.0 107 100

köztisztasági feladatok 601.0 572.0 90.0 , 662.0 116 110

temetőfenntartás 93.8 93.8 - i 93.8 100 100

vízgazdálkodási feladatok 71.2 71.2 - 71.2 I 100 100

parkfenntartás 287.2 247.6 40.0 287.6 ; 116 100

müemlékvéd. és városrend.feladj 107.3 96.3 18.0 114.3 119 107

összesen: 3.360.9 3.283.9 195.0 3.478.9 106 104

Szociális és nevelési segélyek 541.0 515.6 115.5 631.1 122 117

Intézmények működtetése:

béralap 10.706.5 11.487.6 885.1 12.372.7 108 116

béralap TB járuléka 1.070.0 1.148.8 88.5 1.237.3 108 116

> intézményi felújítás 1.500.0 1.643.0 - 1.643.0 100 110

‘-''A intézményi karbantartás 1.357.6 918.5 - 918.5 100 68

ellátottak élelmezése 2.232.9 1.718.1 422.8 2.140.9 125 96

gyógyszerköltség 765.0 735.2 73.5 808.7 110 106

energia költség 2.852.4 2.674.3 213.S 2.888.2 108 101

bérleti dijak 198.5 188.5 15.1 203.6 108 103

készletbesz.,szolgál tatás 2.627.7 2.264.3 351.1 2.615.4 115 100

jogcímre fei nem sorolható

feladatok xx 1.524.7 1.910.5 156.1 2.066.6 108 136

összesen: 24.835.3 24.683.8 2.206.1 26.894.9 109 108

Tartalék - 239.6 - 204.6 35.0 15 . j

Fel nem osztott tartalék_____________-___________ 291.6_______291.6_______.____________.______

Műk

ödési kiadások összesen:_______28.737.2 28.727.9 2.603.6 31.331.5____109___________109______ *

i

rodaszer, takarítószer, szakmai anyag és fogyóeszk. besz. (pl. a színházaknál a produkciók kiállitási költségei), posta, közmüdij, szállítás, valamint sporttámogatás XX hálózatbővülés működtetésével összefüggő kiadások, egyéb szolgál tatás, ÁFA kiadás, stb.

(ezek részbeni fedezetét a megemelt érdekeltségi bevétel képezi)

i

l ________

«

V