1988. július 8. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

100

— ------------- ■ — Ml ^_

O ■ ' ‘ "

o ‘

*. sz. táblázat

A Fővárosi Tanács szakigazgatási szarvei ás intézményei 1987. ávi kiadásainak alakulása

...................................... 7 K~í~Á~b Á S I É L a I R 1 fTTTTl E??r FJ----M

egnevezés________________________Működési, fenntartja! ~ Fejlesztési Összesen ;

M

ódosított TelJas i tés Index Módos i tót t Teljes i tás Index Modositott Teljesítés Index ______________________________előirányzat_______________3/2 elől rányzat______________S/5 a15i rányzat_____________9/8

_______L___________________________L_______ Í. *.________L____________L______T.________8^__________9._______10.

Á

Ajködisi és re i I . k i adasok

Kereskedelmi Főo. 130.111 118.027 90.7 202.782 181.122 89.3 332.393 299.149 89.9

Ipari- és Ma. F5o. 25.354 25.304 99.8 59.400 *7.050 79.2 34.75* 72.35* 85.4

Városr. és Épít. Főo. 116.518 113.871 97.7 33.600 33.465 99.6 150.118 1*7.337 98.1 *

Művelődésügyi Főo. 3.773.353 3.5*6.609 95.6 1.911.935 1.799.652 94.1 5.685.233 5.4*5.271 95.8

Egészségügyi F5o. 6.380.310 6.292.335 93.6 785.5*8 759.2*3 96.7 7.155.858 7.051.578 98.4

Pénzügyi Főo. - 174.430 1*5.591 34.0 71* 714 100.0 175.1*4 1*7.305 84.1

Tervgazd. és Munkaü. rőo. 2S.829 25.817 96.2 - - 26.829 25.817 95.2

Igazgatási Főo. 441.880 425.823 95.6 9.000 8.705 96.7 450.880 435.529 96.6

Személyzeti ás Okt. Főo. 3.455 3.609 104.4 - - 3.455 3.609 104.4

Beruházási F5o. 2.576 7*0 28.7 5.302.085 5.210.438 98.3 5.304.561 5.211.173 98.2

K3zmű- és Mélyép. F3ig. 2.114.705 ** 2.114.156 100.0 869.150 859.090 100.0 2.983.356 2.983.24S 100.0

Közlekedési Főig. *** 5.2*7.729 x* 5.230.351 99.7 3*9.76* 3*4.542 98.5 5.597.493 5.575.393 99.5

Gazdasági Hivatal *07.170 372.628 91.5 *2.200 38.373 90.3 *49.370 411.001 91.0

Polgári védelem 31.601 28.215 39.3 - - 31.601 28.215 89.3

3TSH 105.7*9 104.018 98.4 51.500 51.500 100.0 157.249 155.518 93.9

Titkárság - - 11.200 11.121 99.3 11.200 11.121 99.3

Központi feladatok előír. 1.290.501 x 916.900 71.0 581.010 539.815 92.9 1.871.511 1.456.715 77.8

Kerületi tanácsok cáltám. 1*3.375 143.375

Gazdálkodási tartalék 534.037 93.324 627.3S1

___________Összesem 20.806.320 19.5SS.49* 94.0 10.445.587 9.894.842 94.7 31.252.907 29.461.336 94.3

V

állalati kiadások 528.443 510.729 96.6 523.443 510.729 95.5

ebbő I:

IKSF lakóház jav, támogatás________ 201.500_______18S.566 92.6 201.500______135.565 92.5

K

iadások mindösszesen: |21.334.7o3 1 26.077.^4. 1 1 10.446.587 l §.5Ó4.á42| 94.7 1 31.781.350 29.972'.055 1 94.3 I

Ebbő I>

x - Intézmény felújítás 9*3.892 902.738 95.6

xx - ut, hid karb.feluj. 1

Közmű- ás Mélyáp. Fő i g. 751.653 751.330 100.0

Köz lakadási Főig. * 1*5.400 1*2.726 93.2

axx - BKV támogatása 4.824.900 4.824.900 100.0

** *- - — - - ^

I ,í í * ''

frtr tmmmmmmmmamm