1988. július 8. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

101

g ^ ' X - ,,,/♦» x r 3* BÜ o

^ 5. sz. táblázat

A működési, fenntartási kiadások 1997. évi alakulása szakigazgatási szervenként

_______________________________________________________^_____________Ezer Ft ________________________________________ I ADÁSOK Intézményiéluj i tás

_________________Ebből;______________________

M

egnevezés Béralap Dologi kiadás

(intézm. ,utak-hidak __________feluj .BKV tán.nélkül ------- ----------E

redeti Mód. Telje- Index Mód.Telje- Index Mód. Telje- Index Mód. Telje- Index _______________________élői r. elóir. si tés 4/3 élői r. si tés 7/6 élői r. s i tés 10/9 előir. s i tés 13/12 h L 3.________4._____5._____6,______L_____&_______SL______Ifla_____1L_____ÍZ.____13. 14.

Ke

reskedelmi Főo. 115.896 130.111 118.027 90.7 15.691 15.235 97.1 114.420 102.792 89.8 20.389 15000 73.6

Ipari- és Mg. Főo. 18.170 25.364 25.304 99.8 9.798 9.778 99.8 15.566 15.526 99.7 1.108 501 45.2

Városr. és Epit. Főo. 103.112 116.518 113.871 97.7 6.034 5.576 92.4 110.484 108.295 98.0

Művelődésügyi Főo. 3239.718 3773.353 3646.609 96.6 1418.790 1400.899 98.7 2354.563 2245.710 95.4 326.030 296456 90.9

Egészségügyi Főo. 5954.317 6380.310 6292.335 98.6 2575.418 2555.963 99.2 3804.892 3736.372 98.2 437.534 437523 100.0

Pénzügyi Főo. 124.882 174.430 146.591 84.0 37.412 34.867 93.2 137.018 111.724 81.5

Tervg. és Munkaü. Főo. 24.032 26.829 25.817 96.2 6.307 5.649 89.6 20.522 20.168 98.3

Igazgatási Főo. 391.900 441.880 426.823 95.6 210.452 207.558 98.6 231.428 219.265 94.7 28.756 28756 100.0

Személyzeti és Okt.Főo. 2.828 3.456 3.609104.4 1.430 1.047 73.2 2.026 2.562 126.5*

Beruházási Főo. 1.900 2.576 740 28.7 - 2.576 740 28.7

Közmű- és Mélyép. Főig. 1950.898 2114.706! 2114.156 100.0 877 725 82.7 1362.176 1362.101100.0

Közlekedési Főig. 5279.098 5247.729J 5230.851 99.7 34.780 31.985 92.0 242.649j 231.240 95.3 8.250 8250 100.0

Gazdasági Hivatal 318.434 407.170; 372.628 91.5 137.647 123.001 89.4 j 269.523 249.627 92.6 113.807 113807 100.0

Polgári védelem 25.882 31.601 28.215 89.3 3.234 2.657 82.2 28.367 25.558 90.1

BISH 90.609 105.749 104.018 98.4 6.324 6.017 95.1 99.425 98.001 98.6

Központi felad, előir. 1491.095 1290.501 916.900 71.0 249.858 - - 96.751 14.164 14.6 8.018 2443 30.5*

Gazdálkodási tartalék 50.000 534.037 534.037!

__________________________________1

1

. összesen: - 19182.771 20806.320 19566.494 94.0 4714.052 4400.957 93.4 (9426.423 8543.845 90.6 943.892 902736 95.6

2. Váll. kiadás 468.929 528.443 510.729 96.6_________________________528.443 510.729 96.6____________________

öss

zesen: (1+2)________J 19651.700 121334.763120077.223[ 94.1 |4714.052 I4400.957I 93.4 |9954.866 9054.574 91.0 1943.89219027361 95.6]

■ ' ''

I

v

V