1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
65
3/a. sz. lábU/jt I A fejlesztési abp kbdásai ágazatonként r Budapest főváros összesen | Millió Ft-ban VI. ö t é v e s 19 8 5. övi I Sorszám Meg nevezés Terv Tény Index Eredeti Módosítót Tény Index | 4 :3 t e r v 8:66:7 I. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9 10 1. Személyi és gazdasági szolgáltatások 36760 27650 75,2 4963 5011 4757 95,8 94,9 j l.l célcsoportos tanácsi bkásberuh. 30450 21232 69,7 3226 3255 3215 99,7 98,8 1.2 egyéb állami lakásberuházás 1840 1998 1 08,6 538 538 521 96,8 96,8 IJ város-és községgazdálkodás 4285 3622 84,5 827 889 739 68,1 82,0 1.4 egyéb szolgáltatások 185 798 431,4 372 329 292 78,5 88,8 2. Egészségügyi és szoc. szolgáltatások 4960 4589 92,5 1014 1069 972 95,9 90,9 2.1 célcsoportos kórház 2170 1830 84 3 505 503 453 89,7 90,1 I 23 egyéb álbmi beruházások 2790 2579 98,9 509 566 519 102,0 91,7 3. Kulturális szolgáltatás 5932 7273 122,6 1342 1508 1360 101,3 90,2 3.1 általános iskob 3356 4464 133/3 520 672 604 116,2 89.9 3.2 középfokú oktatás 567 1026 181 jO 466 452 433 92,9 95,8 [ 4. Települések vízgazdálkodása 7854 5771 733 626 575 515 82,3 89,6 5. Szállítás - hírközlés 3585 3162 883 591 618 575 97,3 93.0 6. Közigazgatás és egyéb szóig. 293 707 241,3 150 153 145 96,7 94,8 6.1 tanácsliázak 98 80 81,6 17 24 10 58,8 41,7 I 63 tűzoltóság 165 327 198,2 50 45 45 90,0 100,0 I *<■ 63 kózósségi létesítmény . 148 47 46 51 108,5 110,9 6.4 egyéb 30 152 506,7 36 38 39 108,3 102,6 7. Kereskedelmi szolgáltatások 1379 1262 913 306 290 240 78,4 82,8 7.1 hálózatfejlesztés 1312 1168 89 0 295 279 229 77,6 82,1 I 7.2 csarnok, pác 67 94 1403 II II II >00,0 100/) 8. Lakótelepek energiaelátása 879 660 75,1 186 145 109 58,6 7S.2 9. Fejlesztési tartalék 1481 - - 429 200 | 10. Tanácsi beruházás összesen 63123 51074 £0,9 9607 9569 8673 90,3 90,6 I 10.1 célcsop. beruh. összesen 36620 23062 70,7 3731 3758 3668 98,3 97,6 i 10.2 egyéb áll. beruh. összesen 29022 28012 96 3 5447 5611 S005 91,9 89,2 103 fejlesztési tartalék 1481 - - 429 200 I II. Beruházási célú átadás összesen 4997 5971 1193 1218 1361 1236 101,5 90,8 12. Beruh. célú kbdás összesen 68120 57045 83,7 IOS25 10930 9909 91,5 90,7 r 13. Nem beruh. célú felhasználás 1078 4945 458,7 827 1418 1332 161,1 93.9 13.1 hiteltörlesztés | 13.2 kanul, kezelési költség 25 61 24lj0 II II 12 109,1 109,1 ) 133 területelókészítési költség 251 185 73,7 26 90 89 342,3 98,9 13.4 bkáscscrék ösztönzéséhez 403 753 186,8 210 243 210 100,0 86,4 13.5 egyéb kbdás 366 841 229,8 198 220 293 148,0 133,2 13.6 nem beruh. célú végi. alapát. 1028 . 113 315 315 278,8 100,0 13.7 nem beruh. célú kleigl. átadás - 969 - 256 499 373 145,7 74,7 I - ebből: - fővállalkozói előleg - 726 - 50 50 185 370,0 370.0 i - bkásépités helyi lám. - 203 - 206 435 188 91,3 43,2 L 13.8 átcsoportosítás a kv4>* 32 1103 . 13 40 40 307.7 100,0 14. FEJL.ALAl* KIADÁS OSSZ.: 69198 61990 89,6 11652 12348 112-41 96.5 91,0 15. Függő és átfutó kbdás - 335 - 51 58 245 480,4 422,4 16. Kiadások összesen: 61198 62325 90,1 11703 12406 11486 98,1 92,6 17. Záró pénzmaradvány 548 1192 217,5 417 388 1192 285,9 307,2 18. Mindösszesen 69746 63517 91,1 12120 12794 12678 104,6 99,1 ír ~ I J i 7
