1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

66

i 1 -. ! • 8

^ 3/b. sz. táblázat *

A fejlesztési alap kiadásai ágazatonként Fővárosi Tanács

Millió Fl-ban

VI. ötéves I 9 8 5. évi

Sorszám Megnevezés Terv Tény Index Eredeti Módosltot Tény Index

4:3 terv 8:6 8:7

I. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Személyi és gazdasági szolgáltatások 36733 26829 730 4541 4582 4474 98,5 97,6

1.1 célcsoportos tanácsi lakásbenih. 30450 21095 69,3 3167 3189 3169 100,1 99,4

12 egyéb állami lakásberuházás 1840 1997 108,5 538 538 521 96,8 96,8

IJ város- és községgazdálkodás 4268 3106 72,8 629 605 5SS 88,2 91,7

1.4 egyéb szolgáltatások 175 631 360,6 207 250 229 110,6 91,6

2. Egészségügyi él szoc. szolgáltatások 4198 3749 89,3 934 983 924 98,9 94,0

2.1 célcsoportos kórház 2074 1723 83,1 492 490 451 91,7 92.0

2.2 egyéb állami beruházások 2124 2026 95,4 442 493 473 107,0 95,9

3. Kulturális szolgáltatás 3628 4379 120,7 890 990 938 105,4 94,7

3.1 általános iskola 1793 2352 131,2 278 337 319 114,7 94,7

3.2 középfokú oktatás 567 992 175.0 454 434 415 91,4 95,6

4. Települések vízgazdálkodása 7758 S6S8 72,9 570 543 498 87,4 91,7

5. Szállítás - hírközlés 3478 2980 85,7 545 558 523 96,0 93,7

6. Közigazgatás és egyéb szóig. 201 541 269,2 124 113 120 96,8 106.2

__________ í

6

.1 tanácsházak 10 10 100/) I - 6.2 tűzoltóság 165 327 198,2 50 45 45 90/1 100,0

t 6 J közösségi létesítmény 148 - 47 46 51 108,5 110,9

6.4 egyéb 26 56 215,4 26 22 24 924 109.1 j

7. Kereskedelmi szolgáltatások 1375 1171 85,2 265 242 212 80/) 87,6 | !

7.1 hálózatfejlesztés 1308 1091 83,4 261 238 208 79,7 87,4

74 csarnok, piac 67 80 119,4 4 4 4 100,0 100,0

8. Lakótelepek energiaellátása 879 660 75,1 186 145 109 58,6 75,2

9. Fejlesztési tartalék 1355 - - 386 162 - - 10. Tanácsi beruházás összesen 59605 45967 77,1 8441 8318 7798 92,4 93,7 _

10

.1 célcsop. bcrult. összesen 32524 22818 70.2 3659 3679 3620 98,9 98,4

10.2 egyéb áll. bérűit, összesen 25726 23149 900 4396 4477 4178 95,0 934

104 fejlesztési tartalék 1355 - - 386 162 - 11. Beruházási célú átadás összesen 4987 5865 117,6 1210 1314 1189 98,3 90.5

12. Derült, célú kiadás összesen 64592 51832 80,2 9651 9632 8987 93.1 93,3

, 13. Nem beriih. célú felhasználás 891 3824 429,2 636 900 961 151,1 106,8

13.1 hiteltörlesztés - 5 ----- 13.2 kamat, kezelési költség 25 61 244/) II II 12 109,1 109,1

134 területelökészitési költség 248 185 74,6 26 90 89 3424 98.9

13.4 lakáscserék ösztönzéséhez 403 753 186.8 210 243 210 100/) 86.4 .

13.5 egyéb kiadás 215 421 195.8 78 181 175 224,4 96.7 I

13.6 nent bernit, célú végi. alapút. - 975 - 101 304 304 301,0 100,0

13.7 nem beruh. célú ideigl. átadás - 530 - 210 70 170 81/1 242.9- ebből:-fővállalkozóielőleg 530 50 50 170 340j0 340.0- lakásépítés helyi tárn. - - - 160 20 — — —

13.8 átcsoportosítás a kv-be - 894 - - I I - 100,0

14. FEJL. ALAP KIADAS OSSZ.: 65483 55656 85fi 10287 IOS32 9948 96,7 94,5

15. Függő és álfutó kiadás 335 - 51 58 245 480,4 422,4

16. Kiadások összesen: 65483 55991 85,5 10338 10590 10193 98,6 96,3

17. Záró pénzmaradvány 489 742 151,7 360 215 742 206,1 345,1

Í(L Mindösszesen 65972 56733 86/1 10698 10805 10935 ÜttÁ ÍÖÜ j

4^BF *"Ur**W-'