1978. június 30. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
14
A t. Tanács az ötéves terv jóváhagyásakor feladatul szabta, hogy az e célra biztosított céltámogatásokat a terv végrehajtásának félidejénél vizsgáljuk felül. A végrehajtás jelenlegi részletes elemzése során megvizsgáltuk a kerületi céltámogatások várható felhasználását és a demográfiai helyzet alakulását, a beruházások előkészítésének helyzete és az építőipari várható kivitelezés alapján kisebb mértékű átcsoportosításra teszünk javaslatot. A kerületi cél- támogatások várható alakulásáról a mellékletben szereplő 2.sz. táblázat nyújt részletes felvilágosítást. Az ötéves terv végrehajtása elemzésének és a várható teljesítés felmérésének egyik fontos eleme volt a beruházási programok tételes felülvizsgálása. Az illetékes szakigazgatási szervek egyedenként megvizsgálták a tervezett beruházások helyzetét, felmérték az építőipari vállalásokat. Ezek alapján a várható számításokban csak azokat a létesítményeket szerepeltettük, amelyek költségszínvonal, pénzügyi fedezet és kivitelezői vállalás szempontjából a mai ismeretek szerint egyaránt megvalósithatónak látszanak. Mivel az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a leggondosabb felülvizsgálat mellett is mind a költségszámítások, mind a kivitelezői vállalások mögött sok a bizonytalanság, ezért a vonatkozó kormányhatározatok szellemében az u.i induló beruházások megkezdésének átmeneti halasztásával a hátralévő időszakban mintegy 37o millió forint gazdálkodási tartalékot képeztünk. Erre azért is szükség volt, mert ’ a jóváhagyott tervben előirányozott több, mint 1 milliárd forint gazdálkodási tartalékot az időközben bekövetkezett és még várható áremelkedések lényegében felemésztették. A közel 4oo millió forintos tartalék miatt átmenetileg nem indítható beruházásokat nyilvántartásban tartjuk és ameny- nyiben a végrehajtás során a költségemelkedés nem haladja meg a számításba vett mértéket, akkor mód nyílik arra, hogy az érintett létesítmények esetében is megvalósuljon a terv eredeti célkitűzése. /// ___
