1976. május 13. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

763

ü ' .

;

A hatékonysági, takarékossági irányelvek végrehajtásából eredő megtakarítások is számottevőek a fővárosban. A számszerűsíthető adatok mellett számos nem számszerűsíthető, /15.oz.melléklet/ főként szemléletbeli eredményről is beszámolhatunk.

I. főváros 197 5. évre tervezett feladataira 6.932.2 millió Ft eredeti kiadási és bevételi előirányzat -állt rendelkezésre, amely évközben 1945,9 millió Ft-tal módosult és megfelelően biztosította a költségvetési gazdálkodás feltételeit.

tervezett bevételek loo %-ra teljesültek. az 1975. évi bevételek és kiadások alakulásáról a következőkben számolunk be.

! V ! J, *

Levételek alakulása

1 “■ r r i . - - I r

Az év során a főváros bevételi terve módosult. A terv módosulását a működési bevétel - feladatbővüléssel együtt járó - emel- kedése, az előző évi pénzmaradvány, valamint a Fejlesztési Alap- I bél történő átcsoportosítás, továbbá az állami hozzájárulás év

közben történt felemelése okozta. Az állami hozzájárulást a lakó- ház-felujitás, az átvett intézmények kiadásainak és egyéb céljellegű kiadások fedezetére biztosította a Pénzügyminisztérium.

I > j

A bevételi előirányzat loo %-ra teljesült /8-9.sz. melléklet/, a terv teljesítését kedvezőtlenül befolyásolta az egyes forrásoknál jelentkező feszített tervezés, valamint a pénzforgalmi szemléletű uj elszámolási méd bevezetése, amely a tervkészítés idején ► még nem volt ismert. Ennek következtében az átengedett, illetve

megosztott bevételeknél 6o,5 millió Ft lemaradás keletkezett, amelyet a saját bevételek 6o,5 millió Ft-os túlteljesítése ellensúlyozott.

A főváros saját bevételeit 3,3 %-kal túlteljesítette.

A működési bevételi előirányzat 53 millió Ft-os túlteljesítéséhez - az előző évekhez hasonlóan - hozzájáriilt a lakossági jövedelmek vártnál nagyobb ütemu növekedése, valamint a nem kellően feszitett

ip] ' i

■W

I