Egri Dohánygyár, 1984 (13. évfolyam, 1-12. szám)
1984-02-01 / 2. szám
_____________________________________________________________________AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA ______________________________________________________ X III. évfolyam 2. szám ÁRA: 1,80 FORINT 1984. február hó Tervfeladatok 1984-re Az év eleje minden vállalatnál, így nálunk is, a tervezésé és a számvetésé. Zárjuk az előző évi gazdálkodás számláit, készül a mérleg, amely megmutatja, hogy milyen nyereséggel zártuk az elmúlt évet. A zárlati munkákkal egyidőben, sőt, azt megelőzően, elkezdődnek a tervezési munkák. A terv naturális mutatói, a termelési mennyiség, a készítendő termékfajták, s azok számaránya november végétől ismertek, és ezek birtokában az anyagrendeléseket már jó ideje elindítottuk. Az árak változásai azonban az értékoldal tervezését kissé késleltették, ehhez csak január első napjaiban kezdhettünk. A cikk írásakor már elkészült a vállalat 1984. évi gazdálkodásának komplex terve, jóllehet a különböző fórumokon még csak ezután vitatják meg, de a fő célkitűzések már aligha változnak. Mit termelünk, mennyi árbevételhez jutunk és milyen személyi jövedelmekre számíthatunk? Ezekre adnak választ a terv egyes fejezetei. Az Egri Dohánygyár 1984. évi termelési tevékenységét döntően a cigaretta termelés mennyisége és szerkezeti összetétele határozza meg. A cigaretta-termelés tervezett mennyisége 6 milliárd 960 millió db. Ez a bázishoz képest 2,8%-os növekedést jelent, ugyanakkor szerkezetileg is változik. Legjelentősebb volumenben fsz. Symphoniát gyártunk 3 milliárd 450 millió db-os meny- nyiségben, ezt követi a Románc cigaretta 1 milliárd 300 millió db-os, és a Fecske 900 millió db-os meny- nyiségben. Kedvező számunkra, hogy a licenc-ci- garetták termelésének részaránya az előző évi 5%-ról 7,2%-ra növekszik, ez 500 millió db licenc-cigaretta termelését jelenti. Ezen belül legnagyobb volumenben, 300 millió db-os mennyiségben Marlboro cigarettát gyártunk. A szivartermelés mennyisége tervünkben a tavalyi mérsékeltebb bázishoz képest is tovább csökken, a fogyasztói igényeknek megfelelően. Erre az évre 17 millió 500 ezer db szivar termelését tervezzük, ez 3,2%-kal alacsonyabb, mint az előző évi termelés volt. A hevesi dohány válogatását 1984. évben is az előző évivel hasonló nagyságrendben tervezzük, 300 tonnás Hevesi válogatására kötöttünk szerződést a DDT- vel. Az előzőekben foglaltakon túl kedvező szerződésünk van a rostiron-betét gyártására. Kétféle méretben 70 millió db filterrudat gyártunk erre a célra. A fentiekben meghatározott tevékenységünk értéke, a termelési érték megközelíti a 1,3 milliárd Ft-ot. Ez 12%-kal magasabb az előző évi termelési értéknél. Ebben a jelentős növekedésben a termelői árváltozás (árnövekedés) hatása 2,2%- ot jelent, 9,8% a cigaretta- termelési volumen növekedéséből és összetétel változásból, valamint a filctoll betét termelésből adódik. A termelékenység mutatója, az 1 főre jutó termelési érték, közel 10%-os növekedését a termelési érték fenti nagyságrendű növekedése már döntően meghatározza, ugyanakkor feladataink ellátásához létszámszükségletünket az előző évi létszámnál 20 fővel magasabban tervezzük, ezen belül az alkalmazotti állomány létszámát nem kívánjuk növelni. A létszám 20 fős növekedésével a teljesidős fizikai létszám és ezen belül a technológia területén fogjuk a létszám-ellátottságot az előző évhez képest javítani. Vállalatunk 1983 decemberében megpályázta az új típusú keresetszabályozás 1984. január 1-től kezdődő alkalmazásának lehetőségét. Ezzel összefüggésben a bértömeg, bérszínvonal, vállalati eredmény és a fejlesztési alap terveit két változatban készítettük el. (A cikk megjelenéséig már hivatalos döntés lesz ebben a kérdésben.) A vállalatra jelenleg központi bérszínvonal-szabályozás „B” változata érvényes, amely azt jelenti, hogy a vállalati adómentesen 2,7%- os bérfejlesztést hajthat végre, ezen túlmenően pedig igen erős progresszív adózás mellett (ahol legmérsékeltebb sávban is 1 Ft béremelés 10 Ft adóvonzattal jár). Amennyiben vállalatunk a régi típusú kereset- szabályozásban marad, úgy az összes körülményekre figyelemmel 4%-os bérszínvonal növelését tervezhetjük meg, amelyen belül 2,7% központi adómentes, 1,3% pedig adózott bérfejlesztés. Az új típusú keresetszabályozásba kerülésünk nagyobb lehetőségeket nyitna a bérek dinamikus fejlesztésére, ezért a II. változatban azt a bérfejlesztést munkáltuk ki, amely 5,5%-os bérszínvonal-növekményt jelent. Minthogy a bérköltség, a különböző béremelések a bérköltséget különböző módon változtatják, ezért a vállalat bértömeg-felhasználása is eszerint változik. Az 1984. évre tervezett bértömeg I. változata tartalmazza a bázisbért, a bérpótlékként már tavaly is kifizetett, de nem a bérek, hanem a termelési költségek között elszámolt 3,5 millió Ft-ot és a 4%-os bérfejlesztés bérköltséget növelő hatását. A II. változat a bázis bérköltség és a bérpótlékként fizetett összegen túl az 5,5%- os bérszínvonal növekedés költségnövelő hatása jelentkezik. A bérszínvonal a fentieknek megfelelően az I. változatnál 40/g-kal növekszik és így az 1 főre jutó éves kereset mintegy 55 ezer Ft lesz (bázisban 52 900 Ft volt). A 11. változatnál, az 5,5%- os bérszínvonal növelése esetén az 1 főre jutó éves kereset 55 ezer 800 Ft. A vállalati eredmény 90 millió Ft-os nagyságrendjének alakulásában igen sokfajta tényező együttes hatása érződik. A dohány felvásárlási árának növekedésével összefüggésben emelkedtek a fermentált dohányárak, valamint a licenc cigarettákhoz használt báziskeverék ára. Ezek együttes hatása mintegy 56 millió Ft költségtöbbletet okoz. Növekedett továbbá a filtergyártáson jelentős alapanyagként nagy mennyiségben használt acetát kábel ára, a csomagolási anyagok nagy része, ezen belül jelentősen az almínium fólia ára. A csomagoló anyagok árnövekedése meghaladja a 8 millió Ft-ot. Ugyanakkor a cigaretták termelői ára is emelkedett — kivéve a li- cenc-cigarettákat. — Ez mintegy 2% árbevétel növekedést eredményez. Javítja az eredményt a szerkezet- változás és a cigaretta termelés növekedése. Az 1 főre jutó részesedési alapot az előző évivel azonos szinten tervezzük, ez valamelyest meghaladja a 4 ezer Ft-ot. A létszám növekedésével összefüggésben bruttó összegében 80 ezer Ft-tal tervezünk többet, mint az előző évben, összesen 4 millió 72 ezer Ft az R-alap tervünk. A fejlesztési alap nyereségági része az I. és a II. változatban igen jelentős eltérést mutat. Ennek oka, hogy az I. változat a régi típusú keresetszabályozásban érvényes elvek szerint, a nagy részesedési alap adó miatt magasabb vállalati eredmény ellenére is kevesebb fejlesztési alap képződik. A II. változat már az új típusú keresetszabályozás elvei alapján készült. Itt mérsékeltebb a keresetnövekmény adója, ezért ugyan olyan, vagy valamivel alacsonyabb vállalati eredményből is magasabb fejlésztési alap képződik. A fejlesztési alap II. terv- változatának mintegy 30 millió Ft-os nagyságrendjét azok a fejlesztési célkitűzések igénylik, amelyekre a vállalat további fejlődése és eredményeinek szintentartá- sa érdekében elengedhetetlenül szükség van. Ez a fejlesztési alap azonban az 1985. évi beruházásokra szolgál fedezetül, az 1984. évi beruházások pénzügyi fedezetét az 1983. évi eredményből képződő fejlesztési alap biztosítja. Tervezett beruházásaink egy része a korábbi időszakban megkezdett beruházások folytatására, illetve befejezésére irányul, így pl. a kazánüzemi rekonstrukcióra jelentős összeget költöttünk, és amely várhatóan 1985-ben fejeződik be. Folytatjuk az energiaellátás korszerűsítése céljából a gőzvezetékek építését. Már megkezdődött a nyersanyagraktári felvonó cseréje, ez év közepére már az új lift üzembeállítása is megtörténik. Cigarettagyártásunk korszerűsítésére ez évben üzembehelyezzük az új kocsányvonalat, valamint az elmúlt évben vásárolt Skoda cigaretta gyártógépet. Beruházási tevékenységünk elsősorban a termelés üzembiztonságát és gazdaságosabbá tételét, a minőség javítását célozzák, de emellett jelentős összeget tervezünk fordítani a telefonhálózat korszerűsítésére, a siófoki üdülő földgázzal történő ellátására is. Ez évben induló új beruházásaink egy része a cigaretta tőkés exportjának műszaki feltételeit teremti meg. Ehhez ugyanis az szükséges, hogy megfelelő csomagoló kapacitás álljon rendelkezésünkre, továbbá a fokozott minőségi követelményeknek is eleget tudjunk tenni. Ehhez különböző mi- nőségviszgáló műszerek beszerzése szükséges. A tőkés importból származó acetát kábel felhasználás csökkentésére növelni kívánjuk a kombinált filter gyártását. Ehhez 2 db gyártógép beszerzését tervezzük. A számítógépes termelés- irányítás bevezetésének előfeltételeként 1 db számítógép vásárlását tervezzük. Az ügyvitel korszerűsítése céljából az előző évben vásárolt ROBOTRON gép üzem- beállítása február hónapban történik meg. Gyártmány fejlesztési feladataink között olyan saját kifejlesztésű cigaretták forgalomba hozatala szerepel, amelyek döntően hazai dohányok felhasználsával és ezek különleges kezelésével készülnek. Közreműködünk továbbá a licenc termékeink új változatainak (Marbolo 100-as. L+M Box) bevezetésében. Folyamatosan vizsgáljuk továbbra is az import anyagok hazaival való helyettesítésének lehetőségét, annál is inkább, mert a rendelkezésünkre álló tőkés importkeret összege az előző évihez képest tovább csökkent. A műszaki fejlesztési és beruházási tevékenység mind abba az irányba hat, hogy megteremtődjenek a termelés műszaki feltételei, amelyek révén nagyobb termelékenység, jobb minőség és kedvezőbb anyagkihozatal legyen elérhető. A vállalat a szociális ellátás színvonalát a magasabb költségek ellenére is meg akarja tartani, ehhez azonban az szükséges, hogy gazdálkodásunk a tervezett eredményt hozza, ez a minimális elvárás, de jól szervezett, céltudatos munkával tervezett eredményünket 1984-ben is — a korábbi évekhez hasonlóan — túlteljesíthetjük, annak ellenére, hogy a gazdálkodás feltételei 1984-ben méginkább kedvezőtlenebbé váltak. A vállalat akár a régi típusú, akár az új típusú keresetszabályozásba kerül (az utóbbiba méginkább) rendkívül nagy érdeke fűződik a nyereség 1983, évben élért szintjének tartásához, ha lehet növeléséhez. Ehhez a szakszervezet és a KISZ a maga mozgalmi hálózatán keresztül igen sokat tehet. Jelentős szerepet kap a munkaverseny és a brigádmozgalom. A vállalati dolgozók személyi jövedelmének, szociális ellátásának színvonala rendkívül nagy mértékben függ attól, hogy a vállalat tevékenysége milyen mértékben lesz gazdaságos, a minőség hogyan alakul, a fogyasztók milyen véleménynyel lesznek termékeinkről, hiszen ez a véleményalkotás termékeink megvásárlásában jut kifejezésre, amennyiben pozitív. Ezért valamennyi munkahelyen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a termelés mennyiségi teljesítése, a piaci igények gyors kielégítése mellett a minőségi követelményeknek is eleget tegyünk úgy, hogy eközben megfelelő nyereséget is el tudjunk érni. Cselekvő ... Immár az új esztendő második hónapját írjuk. Teljes erővel munkálkodunk az idei tervfeladatok megvalósításán. Kemény. feladatok várnak ránk, a társadalmi munkamegosztás különböző területein dolgozókra, és csoportokra. Fő célkitűzéseink adottak, hiszen a népgazdasági terv egyértelműen fogalmaz: 1984-ben is meg kell őriznünk nemzetközi fizetőképességünket, a kiegyensúlyozott áruellátást és törekednünk kell az élet- színvonal vívmányainak megőrzésére is. Bonyolult munkát jelent ez, mégsem teljesíthetetlen. Bár a világgazdaság új rendjének kialakulása további nehézségeket tartogat gazdaságunknak. Az eddigi eredmények mégis azt bizonyítják, hogy korábbi gondok, olykor megrázkódtatások nem hatottak ránk bénítólag, miután erőinket a legfontosabb feladatokra összpontosítottuk. A cselekvés tehát eddig sem maradt el és nem maradhat el a jövőben sem. Amint Lázár György, a Minisztertanács elnöke a Szakszervezetek Országos Tanácsának múlt év végi ülésén felszólalásában hangsúlyozta: ,.A cselekvésre nem várakozni, hanem azt gyorsítani kell, az adott viszonyok között jobb munkával szükséges megteremteni az előrelépéshez nélkülözhetetlen mozgásteret...” Ennek nagysága ma mindenekelőtt a termeléstől függ, hiszen csak a népgazdaság teljesítőképességének fokozásával teremthetjük meg az átmenetet a gazdálkodás intenzív szakaszába. így javíthatjuk a népgazdaság egyensúlyát és védhetjük meg az életszínvonalat. Sokan úgy gondolják, hogy ezek különálló feladatok, pedig szó sincs erről, hiszen nagyon is összefüggenek. Csakis a legkorszerűbb termelés révén állíthatjuk elő azokat az árukat, termékeket, amelyek az egyensúly javításához szükségesek és az exoprt növekedését segíthetik. A kivitel bővítése pedig fizetőképességünk megőrzésének egyik döntő módszere. Ennek fenntartásával közvetett módon az életszínvonalat is védjük, mint ahogy az is igaz, hogy hitelképességünk megítélésében fontos tényező a belpolitikai stabilitás, amely viszont nem csekély mértékben az életszínvonal alakulásától függ. Ezekről az összefüggésekről egy percig sem feledkezhetünk el, mert ez nemcsak gazdasági, hanem szélesebb értelemben társadalmi kérdés is. A szó szoros értelmében vett közérdek mind a nemzetközi fizetőképesség, mind a hazai ellátás biztonságának fenntartása. Ennek érdekében pedig ismét cselekednünk kell, így bővíteni az exportra alkalmas áruk mennyiségét, illetve fékezni a behozatal növekedését, egyebek között egyes cikkek hazai fogyasztásának mérséklésével. Ugyanígy lakossági érdek, hogy közös háztartásunkra, a költségvetésre háruló terhek csökkenjenek, például a különösen nagy összegű állami támogatások mérséklésével. Komoly dolgok megoldásán mukálkodunk tehát, és egyet nem feledhetünk, nemcsak most februárban, hanem egész esztendőn át, hogy ésszerűen, okosan gazdálkodjunk! — Bárdos Miklósné dr. —