MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1979

1979-04-05 555. öe. - 1979_VB 555/61

- 5 A főcsoportban került elszámolásra November 7-e alkalmával a pártapparátus dolgozói részére egy havi fizetésnek megfelelő bérarányos jutalom 5.15o.6 e Ft összegben, mely 64o e Ft-al több, mint az 1977-ben kifizetett összeg. c./ A működési és fenntartási költségek előirányzatát lo2.4 &-ra teljesítettük. A főcsoport tényleges kiadása a költségvetés összegének 31.3 %-át teszi ki. A főcsoporton belül 4 alrovaton mintegy 25 költséghelyen 2.481.4 e Ft túllépés következett be, mig 5 alrovaton, mintegy 34 költséghelyen 1.45o,9 e Ft felhasználatlan összeg képződött. Lényegében a főcsoport előirányzatát l.o3o,5 e Ft-al léptük tul, mely összeget nem sikerült kigazdálkodni. Lényegesebb túllépés következett be; - az adminisztrációs költségekben, a telefon alapdijak évközben történő emelése miatt; - a különféle támogatások költségében, mely összefügg a Szocialista Hazáért Érdemrend-el kitüntetett elhunyt elvtársak temetési többletköltségeivel; - az épület fenntartási költségeken belül az áramköltségekben, közüzemi dijakban, takarítószerek költségeiben, bekövetkezett áremelések miatt. A főcsoporton belül az alábbi helyeken képződtek felhasználatlan összegek: - a propaganda munka költségein belül a kiadványokra előirányzott összegből, mivel az Oktatási Igazgatóságon egy tervezett kiadványt nem jelentettek meg és a Budapesti Pártbizottság Agit.Prop. Osztály is kevesebb összeget használt fel az előirányzottnál. - a pártoktatás közvetlen költségeinél jelentkező maradvány az előirányzat 3,4 %-át teszi ki, mely figyelembevéve e területre ható tényezőket, gondos tervezésre utal. !