XIII. Kerületi Hírnök, 2013 (19. évfolyam, 1-24. szám)
2013-05-16 / 10. szám
2012-es gazdálkodás Kiegyensúlyozott - hatékony - takarékos Önkormányzat 2013. május XIII. KERÜLETI HÍRNÖK 1,2 milliárdos vagyonnövekedés Hitelfelvétel nélküli takarékos, átlátható gazdálkodás, pénzügyi stabilitás, a költségvetési koncepcióban szereplő kiemelt szempontok szerinti működés jellemezte az önkormányzat 2012. évi gazdálkodását - állapította meg a képviselő-testület áprilisi ülésén, a tavalyi év költségvetésének tárgyalásakor. A tervezett 23 777 358 ezer Ft bevételi előirányzat az évvégére 28 I 15 830 ezer Ft-ra módosult. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátása kiegyensúlyozott és magas színvonalú volt. Az oktatási intézmények 1,3 milliárd Ft-os felhasznált összege biztosította a zavartalan feladatellátást. Az óvodai férőhelyek száma 125 férőhellyel bővült. A tagóvodák tárgyi feltételei jól szolgálták a színvonalas nevelőmunka céljainak megvalósítását, a keretek koncentrált, koncepciózus fel- használásával a korszerű, esztétikus környezet továbbfejlesztésére nyílt lehetőség. Az óvodákban, iskolákban havonta átlagosan 7560 gyermek étkezett. Kedvezményben 3115-en, az étkezők 41 százaléka részesült, valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermek. Ingyenes, vagy adható tankönyvtámogatást 3028 gyermek, a tanulók 48 százaléka kapott, több mint 40 millió Ft értékben. A képviselő-testület szociális és gyermekjóléti ellátásokat érintő új rendelete a központi szigorítások hatásainak enyhítését, a korábban elért vívmányok megtartását célozta. A támogatási rendszer új ellátásokkal bővült, egyes támogatások esetében kedvezőbb feltételeket határozott meg: fűtési támogatás, közüzemi kompenzáció, idősek uszodabérlete költségeinek részbeni átvállalása, 65. életévüket betöltötték részére védőoltás átvállalása, 13. életévüket betöltött gyermekek részére HPV-oltás költségei 90 százalékának átvállalása, kerületi átlagnyugdíj alatti jövedelműek támogatásának bővítése. A szociális intézmények kiadásai több mint 2,5 milliárd Ft-ot jelentettek. Az intézmények működése megtartotta a kialakult jó színvonalát. A Gondozóházban 149 fő lakott, elutasított kérelem nem volt. Biztosított volt számukra a napi négyszeri étkezés, a reumatológiai, fizikoterápiás, gyógytornászi kezelések, belgyógyász, bőrgyógyász, ideggyógyász, reumatológus szakorvos és szakpszichológus segítsége. A gondozási központok szolgáltatásaiban közel 500 fő részesült, év közben 177 új igénybevevő volt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 200-nál többen vették igénybe. Az idősek klubjait mintegy 1300 fő látogatta, köztük 128-an újonnan. Biztosított volt számukra az igény szerinti meleg ebéd, a folyamatos személyi higiénés ellátás, gyógytorna, gyógymasszázs, szűrővizsgálatok. A Nappali melegedőben az ellátottak átlaglétszáma 161 fő volt, többségük férfi. Az intézmény szolgáltatásait 70 százalékban a hajléktalanszállók lakói, 30 százalékban a közterületen élők vették igénybe. Lehetőség volt ételmelegítésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, csomagmegőrzésre. A dolgozók segítséget nyújtottak a hivatalos ügyek intézésében, munkahelykeresésben. A Frim Jakab szociális intézmény két telephelyén biztosította az értelmi fogyatékkal élő és autista személyek ellátását: a súlyosan fogyatékos ellátottaknak a Napközi otthon, a jobb képességű középsúlyos fogyatékos fiatalok részére szolgált a Vácegresi lakóotthon bentlakásos intézmény. A feladatot az önkormányzat a jövőben is támogatja. A bölcsődékben az engedélyezett 952 férőhelyen az éves átlagos feltöltöttség 92,2 százalék, a kihasználtság 82,1 százalék volt. Családi napközik segítik a gyermekek napközbeni ellátását, az engedélyezett létszám 77 fő, fel- töltöttsége 100 százalékos volt. A HÍD Családsegítő Szolgálat 5762 esetet regisztrált, ebből 159 fő volt újonnan ellátott. A készenléti ügyelet a váratlanul krízishelyzetbe került családok számára nyújtott szakszerű segítséget. A Gyermekjóléti Központ 1327 kiskorúval állt kapcsolatban, 886 gyermek alapellátásban, védelemben vagy utógondozásban részesült. A közterületek parkjaira, játszótereire, zöldfelületeire közel 1 milliárd forintot fordított az ön- kormányzat. A 16 helyszínen, 1100 m2 virágágyásban mintegy 50 000 tő virágot ültettek ki, 843 oszlopon 15 000 tő muskátli díszítette az utcákat. Ősszel 70 000 tő kétnyári és hagymás növény váltotta az egynyári növényeket. A Zöldterület Védnökségi Pályázaton 118 támogatási szerződést kötöttünk, több mint 100 000 m2 közterület fenntartását adtuk át a lakóknak. A kerület megkapta a Virágos Magyarországért verseny elismerő oklevelét a virágfelületek színvonalas fenntartásáért. A beruházások között az Országbíró lakótelep és sétány beruházás II. ütemének megvalósítása volt a legjelentősebb. Megnyitása után közpark létesült a Wahrmann Mór közben, a Debrecen parkban szökőkút épült. Felújították a Wein János park burkolatát és homokozóját. További tíz helyszínen helyeztek ki új játszószereket, újultak meg a labdapályák, 470 fát ültettek a szakemberek. Az év során 138 főre bővült a parkgondnokok száma. A közterületek tisztasága érdekében két nagy, az egész kerületet átfogó és két kisebb faltól-falig takarítást végeztek. Tovább bővült az újlipótvárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési programban résztvevők köre, már 450 társasház vállalt részt a programban. 17 kutyafuttató és 356 közterületi ebürülékgyűjtő edény szakszerű üzemeltetése mellett 3 kutya- futtató komplexen megújult „agility” eszközök telepítésével. Az úthálózat fejlesztése több mint 420 millió forintból valósult meg, így a Tahi szervizúton, a Fivér, a Garam, a Petneházy, a Cimbora, a Párkány, az Unoka, a Tömöri, a Fáy utcában és a Pozsonyi úton (képünkön). A köz- intézmények, irodaházak előtt 25 helyen létesültek kerékpártárolók, a Pozsonyi út felújítását 60 kerékpártámasz kihelyezése kísérte. Az önkormányzat saját beruházásban 500 m2 burkolatjel felújítását végeztette el. A fejlesztési és felújítási feladatokra 1,2 milliárd forintot fordított az önkormányzat. A Fias- tyúk utca 35-3 7. szám alatti iskolaépületet óvodává alakították, hogy helyet biztosítsanak az építkezés ideje alatt a gyermekek elhelyezésére. A Madarász Viktor Tagóvoda korszerűsítési munkái azóta befejeződtek. A Pöttyös Tagóvoda rekonstrukciójának kivitelezése, a közbeszerzés lezárása ez évben kezdődhet. A Derűs Szívek idősek klubja Gyermek téri épülete teljes rekonstrukciója jelenleg folyik. A közbiztonsági feladatok között a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságának támogatásán túl a térfelügyeleti rendszer működtetésére, vagyonvédelmi kiadásokra 64,5 millió Ft-ot fordított az önkormányzat. Az „elöljáró" szemével Nem egy szokványos évben, a korábbiaknál keményebb feltételek közepette kellett gazdálkodnia az önkormányzatnak tavaly. Ehhez dr. Tóth József polgármester a következőket fűzte hozzá:- Megalapozott volt a költségvetésünk 2012-ben. A nehéz külső gazdasági körülmények ellenére szigorú, takarékos gazdálkodással biztonságosan működött az ön- kormányzat. Az egyensúlyi költségvetés pénzügyi stabilitással, megalapozott bevételekkel és kiadási tételekkel valósult meg, miközben a kerület vagyonát 1,2 milliárd- dal tovább növeltük. Gazdálkodásunk megfelelt annak a koncepciónak, amit 2012-re a képviselő-testület meghatározott. A pénzfelhasználás nagyon takarékos, átgondolt és hatékony volt. A korábbi években elért eredményeinket, illetve intézményhálózatunkban az ellátás színvonalát megőriztük, miközben az önkormányzat működéséhez és a fejlesztésekhez tavaly sem vett fel hitelt. Nem kevés plusz feladatot jelentett számunkra a kerületi közigazgatási hivatal létrehozása, és a közoktatás államosítása. Ez nem pusztán azt jelentette, hogy az önkormányzattól fontos területek irányítását, felügyeletét elvonták; mintegy 1000 ember munkaköre változott meg. Az átalakulásokat kézben tartottuk, tevékenységünkben nem okozott zavart, a feladatot a körülményekhez képest jól sikerült megoldanunk. A kerületi közszolgáltatások továbbra is megmaradtak a megszokott magas színvonalon. A szociális ellátás területén a 2011 -ben 28,5 százalékkal növelt ráfordításunkat megőriztük, bővítettük szociális szolgáltatásainkat. Továbbra is ingyenes a bölcsődei ellátás, és az eredeti tervezetthez képest a szociális kiadásainkat 156 millió forinttal bővítettük. A közszférában dolgozók eddigi juttatásait sikerült megőriznünk. A takarékos, de hatékony gazdálkodásnak köszönhetően, ha nem is a korábban megszokott mértékben, de saját beruházásaink is voltak. Környezetszépítő, az életminőséget javító fejlesztéseink szinte az egész kerületet érintették. Ma már a városrész egyötödében elérhető a wifi, a térfigyelőkamera-hálózat bővítése az itt élők biztonságát növeli. Megvalósult a Madarász óvoda, elkezdődött a Pöttyös óvoda és a Gyermek téri Idősek klubjának a felújítása. A százlakásos passzívház építésének előkészületeihez a szükséges forrásokat is megteremtettük. A körülményekhez és a feltételekhez néhány számadat: a 27,5 milliárdos költségvetésünkből 19 milliárd forint/év az összes kötelező feladatunk ellátásához szükséges összeg nagysága. Ehhez 4,4 milliárdot kapunk állami forrásból, a többit az önkormányzat fedezi saját bevételeiből. Településüzemeltetésre a ráfordított ösz- szeg kevesebb, mint öt százalékát, a szociális intézményeink működtetésére a költségek csak valamivel több, mint egyharmadát. Köztisztaságra, államigazgatási feladatokra, sporttámogatásra együttesen 120-130 millió forintot kaptunk mindössze. Park- és zöldfelületeinkre több mint I milliárd forintot fordítottunk, ebből valamivel több, mint 50 millió forint volt az állami támogatás. J.G.
