Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1985-03-20

F "I

III. Működési és fenntartási költségek részletezése e.-Ft-bán-------------------------------ITOTSvI---M T5W. T55T. 1WFT

MEGNEVEZÉS módosi- évi %-os évi %-os

tott t. tény telj. terv telj.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK:-Propagandamunka költségei: 14,8 12,4 83,8 12,8 103,2-Pol.képzés költségei: 65,6 58,3 88,9 49,4 84,7-Munkaszervezési kiadások: 144,5 156,7 108,4 130,8 83,5-Rendszeresen fizetett

tiszteletdijak: 58,0 58,0 100,0 58,0 100,0-Tájékoztatás költségei: 3,2 3,2 100,0 4,0 125,0-Ünnepségek költségei: 2,5 2,5 100,0 5,5 220,0-Vendégül látás költségei: 1,2 1,2 100,0 2,5 208,3

Működési kltsg.ossz.: 289,8 292,3 100,9 263,0 90,0

FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK:-Épület és kertfennt. kltsg: 8,4 2,7 32,1 4,9 181,5-Fogyóeszközjav. kltsg.: 1,0 - - 1,0-Étkezési költség: 16,5 15,1 91,5 18,0 119,2-Közi.száll, költségek: 16,0 14,7 91,9 17,0 115,6-Adminisztrációs kltsg.: 10,0 13,1 131,0 15,3 116,8-Állóészk.karbant. kltsg.: 3,0 1,7 56,7 2,0 117,6

Fenntartási kltsg. összesen: 54,9 47,3 86,2 58,2 123,0

KISZ alapszervezetek és úttörőcsapatok támogatása:“-KISZ asz. tagdijtámogatása: 43,0 42,3 98,4 43,5 102,8-Működ.és fenntart.költségt.: 33,0 33,0 100,0 29,0 87,9-Utt.csapatok jutalmazása: 25,0 25,0 100,0

Támogatások összesen: 101,0 100,3 99,3 72,5 72,3

III. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 445,7 439,9 98,7 393,7 89,5

/Az 1985. évi teljesitós %-ban az 1984-es évet veszi alapul.

1 j