Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1964-1965

1964. szeptember 16., I. egyetemi tanácsülés

- 3 -A beszámolási időszak utolsó hónapjában az 1 főre eső kifizetett havi alapbér összege .

4 , / < 4 4 4

Állandó főfoglalkozásuaknál: 3.3o9 fő á 1,44*6,- Ft 4-,783,553,- Ft

Időszaki " 1 " á l,ooo,- " l.ooo,- "

Kiadások teljesítésének ismertetése;

*

Az évi előirányzathoz viszonyítva az összes kiadásokat 49*8 %rra, a félévi előirányzati ütemezéshez képest pedig 98.2 fo-ra teljesítettük. Az időarányos előirányzatot meghaladó teljesítés a olf o5, o6 és o? rovatokon, fordult elő. Az ütemezett félévi 92.95o.ooo.- Ft-os előirányzattal szemben l.ooo,ooo.-Fttal kevesebb hitelt igényeltünk, mivel a 08 rovat kiadási teljesítése alatta maradt az ütemezett előirányzatnak, a közismert épitési kapacitáshiány miatt,

i

A bevételek teljesítése az évi előirányzathoz viszonyítva 4-7,2 a félévi ütemezéshez képest pedig 93 % volt.

Kiadások teljesítésének részletes indoklása:

01 rovat Állományba tartozók bére

4 4 4 4

Alapbérnél mutatkozó 1.4- %~os eltérés 772.ooo.- Ft-nak felel meg. Ennek oka: . . , .

Alapbérengedélyezés 6o,975/1964, Vl/$. $Ü.Min. I,-1-től havijl,33of- 7,98o Fi •» 21,04-3/1964,II/3ÍEU.Min. 1,1-től " 4,55o,- 27,300 «•

6 fő létszámátcsop: 3o,6o4-/1964,III/5 " IJ.1-től » 6.45o,- 32,250 "

1 » , 32,117/1964,111/5 " V,1-től " ,9oo,- 1,800.«»

soronkiv.előlép.eng. 2o.869/1964.11/3. 1.1-től » 57.550.-345,300."

Összesen:____________ 4l4.630 Fi

A fennmaradó 358.000.- Ft eltér st részben indokolja, hegy a ol rpvaton előre felvett julius havi illetmény 223.000,- Ft,volt, melyből 80.7 %-os,teljesítési arányt figyelembevéve az alapbérre I80.000.- Ft kifizetés esik.

Az eltérés további része gi külső helyettesítési dij kifizetésének állandó emelkedésével .kapcsolatos. így például: >

1962, évi külső helyettesítési kifizetés 312.631.t Ft.

1963, " " " " 53o,776,- "

1964, I. félévi » » 325.781.- "

A helyettesítési dij^k ilyen mérvű anelkedését a betegség stb. miatt kieső alapbér mer takarítás nem fedezi, figyelemmel arra, hogy az évközi

1»

s ' h ó

• 4'