MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1973

94. ő. e. 1973. február 7. (86-222. o.) - 2. A megyei pártbizottság és a KISZ megyei bizottságának 1972. évi költségvetési gazdálkodása. Jelentések: 116-132

- 2 Megállapíthatjuk, hogy bevételeknél a saját bevételi előirányzatot túlteljesítettük, mig kiadásoknál a működési és fenntartási költségek főcsoportjának kivételével az előirányzatokon belül gazdálkodtunk. Az 1

,9,

71 • évhez viszonyítva valamennyi főcsoport előirányzata és 'teljesítése - az állóeszközökre forditott költségek kivételével - negnövekedett. Költségvetési megtakaritásunk 120.3 ezer forint, mely Megyebizottságunknál l,V," járási - városi bizottságainknál 37,6, az Ifjúsági és Uttörőháznál 81,0 ezer forintos nagyságrendben jelentkezik, I»_B_E

ri

V J-A _E L E

[r

K Saját bevételeink 6^ százaléka tagdíjbevételből származik, melynek teljesítése jobb a korábbi evekénél, KISZ tagdijbevételi tervünket 99,1 százalékra, tagdíjfizetésünket 97,8 százalékra, az egy főre eső forint átlagunkat 3,36 Ft-ra teljesítettük. Elismerően szólunk Fonyód, Kaposvár, Marcali járási, Siófok városi bizottságaink egész éves tagdijmunkájáról. Éves szinten 240.546 KISZ-tag fizetett tagsági dijat, 5.338 fő nem fizetett, ez az össztaglétszám 2,2 százaléka. Az úttörők és kisdobosok tagdíjfizetési kötelezettségüknek 99,6 százalékban tettek eleget, mig tagdijbevételi tervüket - a létszámcsökkenés következtében - 95,6 százalékra teljesítették. Az úttörőknél éves szinten 150 fő, a kisdobosoknál 93 fő nem fizetett tagsági dijat. Saját bevételeink 37 százaléka egyéb bevételből származik. Éves egyéb bevételi tervünket 139 százalékra teljesítettük. A túlteljesítés elsősorban a KISZ Kaposvári Városi VB által működtetett Ifjúsági Park többletbevételéből adódik. A ^többletbevételek a megyei VB engedélye alapján bizottságainknál ^elsősorban a munkaszervezési költségeknél kerültek felhasználásra. Örvendetes, hogy valamennyi bizottságunk teljesítette, illetve túlteljesítette egyéb bevételi tervelőirányzatát, de egyúttal figyelmeztet bennünket, hogy a jövőben reálisabban mérjük fel bevételi forrásainkat. 1 • / 2á£li£iÍ2áSSlí-á2-.iíS5Í£££££ A^főcsoport előirányzatát az állományba tartozó és állományon kivüli dolgozók munkabérének finanszírozására, tiszteletdijak és alkalmi munkabérek biztosítására, valamint a társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésére használtuk fel. Az év során központi intézkedésre ./.