MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1962

27. ő. e. 1962. október 22. (184-196. o.) - 1. A megyei pártbizottság és az alsóbb pártszervek 1963. évi költségvetése. Előterjesztés: 186-191

Megyei Pártbizottság kiadásainak összesítéset I», Bérek. . 5,782,2oo 6,918,loo 5,o33,ooo 6,725,800 7>392,8o< II..Szem,jeli,ktsg. 538,8oo 241,loo 185,7oo 275,9oo 335,3o< III.Ágit.és prop." 193,7oo 258,7oo 231,7oo 254,loo 162,6o< IV, Működési,szerv." 4

92,600 ftfei^

po 829«4oo lp65,2oo_ ^7fet?

0< Állandó ktsg.ossz, 6,8o7,5oo 8,552,600 6,279,800 8,519,000 8,867,6OÍ V., Állóoezk.ford." 715.7oo 54o,ooo 545,?oo 545,7oo 263,6o< VI, Időszakos felad," - 194.000 194,000 194,000 24.5o< WOWWWH^IWIII— — .«»•• összesen: 7,523.ooo 9,086,900 7,ol9.5oo 9,o58,7oo 9»155.7©< Egyes költségek indokolását az alábbiakban adjuk megí Mint a költségek főcsoportok szerinti felosztásban láthatjuk a megye összköltségének 53 %-a béf-jellegü költség. Annak ellenére, hogy az eddigi 5 %-os bérkiesés helyett a jöyőévre 6 %-ot terveztünk, bérköltségünkön ennek ellenére 669*000 Ft. emelkedés van, az ez évi várható ténnyel szemben. Ez adódik abból, hogy a státuszunk 15 fővel emelkedett, valamint emelkedett az alsóbb szerveknél az alapszervi- gondnok száma is. Az ez évi várható ténnyel szemben 284.5oo.- Pt. emelkedés van a személyi jellegű költségeknél is, - -; Ennek okait 1,/ Az eddiginél jobban kiszélesedett a kiszállási általány fizetése, gyakorlatban csaknem minden függetlenített politikaimunkatárs általányt kap. 2./ A bérek emelkedésével együtt jelentősen emelkedtek a szociális költségek is az 1962 évi 68,9004- Ft. alaptervvel szemben 1965 évre 92.4ooi- Ft. tervünk van, lo.ooo.- Ft-al nőtt a jutalmazási keretünk is, 3./ E költségen belül jelentősen emelkedett a munkaruha beszerzés is, 5o.ooo.- Ft-al alacsonyabb az ágit; és prop. költségek előirányzata az ez évi várható tényhez viszonyitva. Ennek oka az, hogy ^övő évre nem; terveztük az eddig szokásos kétszer kéthetes párttitkári tanfolyamot, A működési és szervezési kiadások lényegében azonosak az előző év időszakával. Az 1962 év alap előirányzathoz viszonyitva 25,2oo;- Ft. növekedés a várható, ténylegeshez viszonyitva pedig 88.300.- Ft. csökkenés mutatkozik. •1