MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1962

27. ő. e. 1962. október 22. (184-196. o.) - 1. A megyei pártbizottság és az alsóbb pártszervek 1963. évi költségvetése. Előterjesztés: 186-191

1*6 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Somogymegyei Bizottsága Kap o s v á r Kaposvár, 1962* október. 16. Ikt.sz.T/ 182/1962*. . Készült: 22 példányban. MSZMP Somogymegyei Bizottsága Pártgaz da^gi és Ügykezelési oszt

ály elő* t

erjesztése az 1963 évi költségvet

ésről,, I. Az 1962 év háromnegyedévi gazdálkodása azt mutatja, hogy előző éve viszonyitva a gazdálkodásunk tervszerűbbé vált. Az első félév-sora: évekhez során kevesebb zárolás történt mint az előző év hasonló időszakában. Ez évi zárolásunk eöme bérjellegű költségekből tevődik ki, 1962 évi teljesítésünk az alábbiak szerint alakult. 1962 évi bevételi tervünket jelentősen túlteljesítjük ez év során, elsősorban a tagdijbevételi tervünket. Bevételi alap előirányzatunk2

?

639.1oo.~ várható teljesítés 2,957.9oo.- Ft. lesz ami 318.ooo»~ Ft. többlet bevételnek felel meg. Mint fentebb emeltettük többlet bevételünket a tagdíjfizetés emelkedése tette lehetővé. tünk el. 'dyzat Lap^vSzerdményeket ér1961Í XII.hó 97;9 % egy fő átlaga 17,32 Ft. 1962. VIII.

M 98.2 % " .»r. .. ...li',84 !

» A

amig 1961. augusztusában a Szervezeti Szabályzattól eltérően fizetők Paránya 7,2 % volt, addig.,ez év/augusztusban. 1,1 %, A tagdijmunka„javulását elősegítette, hogy ez'év tavaszától az alapmegmu Kiadásainkat főbb vonalakban az alábbiak szerint teljesítjük^ Az 1962 évi alapbérünk póthitelekkel együtt anit a fizetésrendezésre biztosított a Központi Bizottság 6^096.200,- Ft. volt ezzel szemben a 3/4 évi tényszám S4?5.5oo.- #t„ évi várható 5,956,.6oo«- Ft. lesz„ A béreknél a kiesés a betegségekből és betöltetlen státuszokból adódik*' Előreláthatólag 4-0,000,-Ft,, megtakarítás lesz az alaptervhez viszonyítva az állományon kívüliek béralapján is.