MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1963. július 29.

Napirend: - 4. Informatív anyagok. - b) Jelentés a megyei párt-végrehajtóbizottság pénzgazdálkodásáról az I. félévi mérlegbeszámoló alapján. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. – - - Jelentés. 64–80.

II. Ki

adás

ok A módosított évos tervhez viszonyitva 196?

f I,. félévi KIADÁSI TERV

ÜNKE

T globálisan 47 %-ra teljesítettük. 1962 azonos időszakában 46.1 %-os teljesítést értün.: el, . , Az idei költsége-et nem lehet a tavalyival összehasonlítani. Az 1962. évi tényszámainkban szerepelnek a gépkocsivezetők bérei és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyéb személyi költségek is. Továbbá teljesen megváltoztak a gépkocsi elszámolások,. Az összehasonlításnál figyelembe kell venni azt is, hogy milyen, arányú volt a ne

0yedéves beütemezés tavaly és most

c Pl* az agit, prop. költségeknél 70/rn., a működési kiadásoknál 730/m,Ft,-tal emelkedett a tervszája az elmúlt évinél. Nálunk 1963-ban alakul ki olyan bázis szám, ami jövőre reálisabb alapot ad a viszonyításhoz,, 1963 I. félévi kiadás

i tervünke

t globálisan 93*2 %-ra teljesítettük, Ezenbelül a működési és szerv, költségeknél jelentkezik összmegyei szinten 17,3 %~os túllépés, I, negyedév

i túllépé

sünkbő

l a II, negyedévben behoztunks . Állományon kivüliek bérénél 2, "00 Ft-ot Reprezentációs költségeknél 2,500 :

t Év vé

gé

ig behozzuk; Külföldiek vendégül látásánál mutatkozó 600 Ft-os túllépést. Túllépésünk 189.4 Ft-tal emelkedett, ami féléves szin

ten 32

3/m,F't Ennek megoszlása az alábbi: Megyebizottság tüzelő 9

e600 Ft Gépkocsi Ina, költség 26^

c?00 S

! JB-VB. tüzelő 44,100 í

! Az egyes költség főcsoportokon belül részben jelentkeznek tervezési differenciák. Nagykátán pl., ahol uj a pártház, az épületfenntartási költségeknél a monori tapasztalatokat alkalmaztuk,ami azonban itt nem felel meg. Ezenkivül az eredményt befolyásolja a módosított számlarend szerinti könyvelés, pl, a karbantartási költségek különválasztása-,