MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1962. október 22.

Napirend: - 1. A megyei pártbizottság és a KISZ Pest Megyei Bizottsága 1963. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés. - - Előterjesztés. (A Pest Megyei Pártbizottság 1963. évi költségvetése.) 20–26.

A megyobizottságon előre kidolgozott útmutató alapján a költségek bcállitása cló'tt átbeszéltük az egyes osztályokkal jövő évi igényléseiket, figyelembe véve a rendelkezésünkre álló eddigi adatokat ugy, hogy a politikai munka zavartalan vitelét a jövő évi költségvetésünk biztositca. Jelentésünkben összehasonlítási alapul az 1962. évi tényszámot vettük, mert ez foglalja magába az évközben. kapott póthitelokot /bérrendezés, felújítás, beszerzés, özvegyi járadék/ és a rovatmódositások alkalmával megváltozott előirányzatokat. Az 1963. évi összesített költségvetés alapján kiadási torvünk 6.3%-al, bevételi tervünk 3,8%-al mr.3r.sabb az 1962 évi várható tényszámnál. Mivel a két mutató nem arányosan emelkedett, ezért 1963. évi fedezethiányunk 7.9%. I. » Bevételi tervünk tétel kro bontva az alábbi képet mutatja: Tagdijbcvstcl 1961 ovi tónysz. 4,923.2 1962.cvi alajotorv 5»3oo.1962.évi 5,47o.6 1963 évi t 0. r v. 5,643.8 Tagkönyvbe vétel 4.8 4.4 5.6 5.4 Gépkocsi ksg. megtérülés 58.3 loo.l Egyéb téritások 182.5 136,6 182.3 198.Egyéb vogycs bov Ösozoscn: , . 88.9 5,257.7 51.3 5,492.3 84.7 5,743.2 15.2 5,962.5 Bevételi tervünk 94.6%-a a tagdíjbevétel. A tervezés alapja 1962. olső 8 hónapjának legmagasabb tagdíjfizető hónapja. A járási és városi bizottságok terveinek összesítése alapján az 1963.-ra betervezett 1 havi tagdíjbevétel átlagosan 47o/mm Ft* A betervezett 1 főre eső átlag pedig 22.5o 'Ft. Tagdíjbevételünk 1962. augusztusban 466/m Pt. volt, az 1 főre cső átlag 22.35 i-t. Több éves tapasztalat alapján javasoljuk az átlagos havi tagdíjbevételt 475/m Ft-ra omolni. A nogomelt tagdíjbevétel teljesítés át biztosítottnak látjuk a tagdíjfizetési % további javításával. Bár az alatta és felette fizetők aránya 1962. juni-ushoz viszonyítva javult és nem sok tartalékot jelent, de 19o2. szeptemberben a tag-