MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1989

1989. március 21. • 856. őe. - Oldalszámok - 1989. 856. 28.

^f - 1 Egyéb bevételeinket 16,4 \ túlteljesítettük. Itt szerepelnek a különböző térítési dijak, szolgáltatások bevételei, és legnagyobb arányban az épületek bérleti dijai. 2. A Politikai Bizottság 1988 évre 47,2 millió Ft. támogatást hagyott jóvá megyénk részére. A támogatás részaránya költségvetésünkben 57 %. A rendelkezésünkre álló előirányzatot 2,7 millió Ft-tal a pénzmaradvány összegével alacsonyabbmértékben tudtuk igénybe venni. B. A kiadások teljesítése Az 1988 évre tervezett kiadások volumene az 1977 évi kiadással azonos összegben került meghatározásra. A terv nem tartalmazta az évközi árváltozások hatását. Ezen kemény feltétel ellenére az év során sikerült 1 %-os további költségcsökkentést elérni. 1. Munkavállalói bérek és közterhek előirányzatát 99,9 %-ra teljesítettük. A teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám 52 fővel 16,5 %-kal csökkent. A költségvetésben biztosított 4 %-os bérfejlesztésen felül, a létszámcsökkentésből adódóan további lo %-os átlagbérnövekedést tudtunk biztosítani. -' ^ Sikeresen áttértünk a bértömeg gazdálkodásra. A számítástechnika segítségével gond nélkül megoldottuk a személyi jövedelemadó bevezetését. - . -. l / 2. Személyi költségeknél közel 4 %-os megtakarítást értünk el. Nem került felhasználásra a tervezett összeg a kiszállási átalány, a napidíj, a szállás és a munkaruha költségeknél , *" ^ ~ 3. Működési kiadásokat 2 %-kal túlléptük. A működési költségeink közül a a/ propaganda költségeken belül kevesebbet fordítottunk oktatási anyagokra és nem került felhasználásra a kozvéleménykutatásra előirányzott összeg sem.