MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1987

1987. március 10. • 815. őe. - Oldalszámok - 1987. 815. 7.

- 7 ? 2. Napirend Beszámoló az 1986. évi költségvetés teljesitéséről Előadó: Pánczél Ferenc elvtárs Pánczél Ferenc elvtárs kieqészitése: Feladatunkat ugy igyekeztünk megoldani, hogy az osztályon bekövetkezett személyi változások a költségvetési gazdálkodást ne befolyásolják.A folytonosság biztosítása mellett minőségi előrelépésre törekedtünk. Az előterjesztés lényegében elszámolást jelent az 1986. évről, és szóban is szeretném kiegészíteni a költségvetés végrehajtását. Tagdijbevételi tervünket nem tudtuk teljesíteni. A lemaradás oka a tagdíjfizetési rendszer változása, a gyakorlat hiánya. Vizsgálataink szerint a hátralékosok között 12 % a ténylegesen nem fizetők aránya. Az egyéb bevételeknél a túlteljesítés abból származik, hogy a bérleti dijakat következetesen beszedtük. Az 5 %-os bérfejlesztést differenciáltan, demokratikusan hajtottuk végre. Megfelelő arányok alakultak ki a területek és az állománycsoportok között. A személyi, valamint a működési és fenntartási költségeknél a magas túllépés részben a nem elég körültekintő tervező munkára vezető vissza. Évek óta nem használtuk fel a propagandaköltségeket és a káderképzésre biztosított keretet, ezért azt külön is érdemes megvizsgálni. A tájékoztatási és adminisztrációs kiadások túllépését főleg az áremelkedés, a nemzetközi kapcsolatoknál a tervezettnél több delegáció küldése és fogadása okozta. A nyugdijasoknak nyújtott szociális támogatás jó hatást váltott ki. A fenntartási költségeknél az uj létesítmények belépése eredményezett többlet kiadást. A fűtési dij változását csak a megyei pártbizottság fűtési rendszerének teljes rekonstrukciójától várhatjuk. A felújítást, a karbantartást tervszerűen végezzük. Két-három éven belül valamennyi pártszékházunk megfelelő színvonalú, otthonos lesz. A gépek, berendezések korszerűsítését folytatjuk, figyelembe véve - a beszerzésnél - a magasabb működtetési, fenntartási költségeket is. Az alapszervezetek ellátmánya biztosítja a zavartalan munka feltételeit . Összességében ugy érezzük, sikerült eleget tenni az osztállyal szembeni követelményeknek.