MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1979

1979. március 6. • 601. őe. - Oldalszámok - 1979. 601. 14.

1H - 3 b/ Egyéb saját bevételeinket / állóeszköz értékesítése miatt / év közben 223,o EFt-tal növeltük. Nem tudtuk teljesíteni pl. a gépkocsi km térítés /-133,oEFt./ és a Nógrádi Szemle bevételi előirányzatát. Ugyanakkor túlteljesítettük a telefon térítéseket és a gk. műhely bevételeit. Összességében 6 %-kal elmaradtunk megnövelt tervünktől. / A központi támogatás összege év közben 5»389 EFt. póthitellel emelkedett. / B./ Kiadások teljesítése Módositott kiadási előirányzatunk 15 %-kal haladta meg az előző évi felhasználást. Előirányzatunk 98,8 %-át használtuk fel. 1. Bérek és közterhek költségeinek túllépését elsősorban az idézte elő, hogy a tervezés időszakában csak 2 fő beiskolázására számítottunk, ugyanakkor 1978. szeptember 1-től 6 fő került az apparátusból a Politikai Főiskolára. A táppénzes állomány 17,4 %-kal, illetve 82.o EFt-tal magasabb mint 1977-ben. 2. Személyi költségek A túllépés csupán 4.4 EFt., de ezen belül nagy a szóródás. A kiszállási átalánynál és az üzemi étkezési térítés költségeinél / a betöltetlen létszám miatt / jelentős a "megtakarít ás". Túlléptük az egyéb szoc.juttatások előirányzatát / 2 temetés, valamint 9 fő részére kifizetett gk.tanfolyamdíj miatt./ Fizetés és táppénzkülönbözet cimén 46.277 Ft-ot fizettünk ki. 3. Működési és fenntartási kiadások túllépése a telefonalapdijak, a fűtés és világítási költségek ujabb áremelkedése, valamint az uj székházak és helyiségek költségének növekedéséből adódik. A pártoktatás közvetlen költségéből 211.9 EFt-ot nem használtunk fel. A munkaszervezési és reprezentációs kiadások, valamint a papir-, irodaszer felhasználás előirányzatát, a KB határozatainak betartásával,sikerült teljesíteni.