MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1977

1977. október 18. • 562. őe. - Oldalszámok - 1977. 562. 47.

- 3 A. BEVÉTELEK A tagdijbevétel tervezésénél a Szervezeti Szabályzat és a Politikai Bizottság állásfoglalásának előirásait vettük figyelembe. Ennek megfelelően a várható tel.jesitéshez viszonyitva 11,7 %-os növekedést terveztünk. Egyéb bevételi tervünk 7o,o m/Ft-tal alacsonyabb az 1977. évinél. Ennek oka, hogy a gépkocsi-park csökkenése miatt kevesebb kocsit tudunk biztositani társszervek részére. B. KIADÁSOK 1978. évi kiadásaink 8,5 %-kal haladják meg az 1977. évit. I. Bérköltségek és közterhek A főcsoport kiadásainak 7,o %-os emelkedése - az átlagos 5,o % bérfejlesztésen tul - az 1977. évi létszámnövekedés miatt következett be. II. Állományba tartozók személyi költségei A főcsoport 4,6 %-os növekedése szintén a létszám növekedéséből adódik /napidij, étkezési hozzájárulás/. III. Működési és fenntartási kiadások Az előirányzat 9,8 %-kal magasabb, mint az 1977. évi. A költségnövekedést elsősorban a 8 uj belépő pártház fenntartási kiadása okozza. Tovább növekszik a telefonvonalak bővitése miatti fenntartási költség is. Az alapszervezetek rendelkezésére álló pénzügyi eszközök 1978. évben biztositani fogják a politikai munka feltóteleit. A párt által biztositott ellátmányok összegének növekedése közel 14 %-os. Az emelkedés indokolt, hiszen jelentős tényleges bővités is történik. Az üzemek, hivatalok által biztositott működési kiadási előirányzatok 3,2 %-kal magasabbak, mint az előző évben.