Somogyi Múzeumok Közleményei 7. (1985)

Múzeumi Krónika 1984–1985 - A Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságának 1985. évi beszámoló jelentése

232 MÚZEUMI KRÓNIKA ra jutalmazásokra 360 mFt-ot, ugyancsak a 11. rovatról 360 mFt-ot 14/8 tételre. A módosított előirányzatunkból 19 053 mFt-ot felhasználtunk (98,7 százalék), maradványunk 500 mFt. Maradványunk a bér és jutalom tételen 58 mFt, karbantartáson 376 mFt, a társadalombiztosítási tételen 66 mFt. Az előző évhez képest csökkent a maradvány összege, de nem számottevően (607-ről 500-ra). Költségvetésen kívül 2 925 mFt-ból gazdálkodtunk, melyből 1 159 mFt a Kis-Balaton ásatási program támogatásaként, 1 500 mFt a szántódpusztai volt magtárépület berendezési költsége címén került számlánkra. 180 mFt műemléki támogatás a szennai falumúzeum továbbépítését és a buzsáki kápolna helyreállítását segítette elő. 464 mFt beruházási hitelből valósult meg Martyn Ferenc „Földi emlék" с szoborkompozíciója, melyet a múzeum udvarán helyeztek el. Épületfelújításra 665 mFt-ot fordítottunk. Bevételi előirányzatunk 250 mFt volt, a teljesítés 299 mFt. A bevételi többlet elérésére a megye nagyforgalmú múzeumainak (Szenna, Zala, Balatonszárszó) belépődíj bevétele adott lehetőséget. Sajnálatos módon évről évre csökken a kiadványárusításból származó bevétel, amely a látogatók csökkenő vásárlási kedvére enged következtetni. Az 1985. évi módosított előirányzatunk bizonyos átcsoportosítással jól szolgálta céljaink megvalósítását. Néhány tételen (14/2, 14/9) az átköltözéssel összefüggő szállítási, rendezési munkák miatt az eredeti előirányzat kevésnek bizonyult. Ezeket saját hatáskörű átcsoportosítással rendezni tudtuk. Nem volt lehetőségünk az energia tételen mutatkozó 600 mFt saját erőből történő pótlására, bár 200 mFtot erre a tételre is átcsoportosítottunk. Ha figyelembe vesszük, hogy az év végén 600 mFt tartozásunk volt hőt szolgáltató KAPOSKER Vállalattal szemben, akkor az епэгgiatétel hiánya 1 200 mFt. A jövő évi irányszámok kialakításánál ezt feltétlen figyelembe kel venni. Az 1985. évi pénzügyi terv készítésekor nem volt tapasztalati adatunk az épület üzemelési költségeiről. Energiaköltséget növelő tényező a múzeumi kiállítások ünnepnapi nyitvatartása és a kiállítótermek átlagosnál lényegesen magasabb áramigénye. Az évközi energiaár-emelés is nehezítette az előirányzattal való gazdálkodást. A 95 mFt pótelőirányzat nem változtatott az energiagondon. Felújítás, épületkarbantartás A VI. ötéves tervciikíusbam 1 545 mFt felújítási hitel állt rendelkezésünkre. A korábbi éveikben 809 mFt-ot felhasználtunk, 1985-ben 736 mFt-ból gazdálkodhattunk. Ebből megvailásult a batéi volt Gaál-kastély utólagos szigetelésének befejezése, Vörsön a volt Festetich-kúria födém- és tetőjavításának megkezdése, Somogytúron a Kunffy-műterem tetőcseréje, központi épületünk alagsorának raktározási célra alkalmassá tétele, Barcson a gáz továbbvezetése a raktárakihoz. Az összes felhasználás 665 mFt. 1 157 mFt épüleitkarbontairtási előirányzatunk 4 225 mFt-ra növekedett pótelőirányzatokból. A tervezett feladataink közül mégsem tudtuk megvalósítani a megyei múzeum elektromos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát, Niklán a szennyvízgyűjtő kicserélését fémtartályra, Marcaliban a homilakzat festését. Viszont 900 mFt értékben elkészültek a központi épület védőrácsai, a kiállítási övezetnek és a munkaszobák egy részének festése 762 mFt értékben, a bailatonszemesi új múzeum helyreáillításo 198 mFt költséggel. A vízigényes munkahelyekhez vízvezeték kiépítése és a kisebb javítások 75 mFt-ba kerültek. A kiállítási tér világításának átszerelése 117 mFt értékben készült el. Elkészült az épület villamosenergia-hálózatainak szabványosítási terve, a megvalósítást azonban célszerűségi okokból elhalasztottuk. Bér- és munkaerőgazdálkodás 1985-ben a költségvetési átlaglétszám irányszámunk az előző évi 125-iről 155-re emelkedett. A nagymértékű fejlesztés az új épület elfoglalásával megnövekedett feladatokkal függ össze. Elsősorban a fizikai állományba tartozók száma gyarapodott (portásak, takarítók, műszakiak, konyhai dolgozók) kisebb mértékben a szakalkalmazotti állomány. 1985. évi béralapunk 7 267 mFt volt, melyből saját hatáskörben jutalomra és épületkarbantartásra 720 mFt (360+360) Ft-ot átcsoportosítottunk. A módosított 6 547 mFt-ból 6 504 mFt-ot felhasználtunk. Az átcsoportosítást a betegségek, gyesen levők visszatérítésén kívül a Zamárdiban tervezett ásatás betegség miatti ideiglenes elmaradása és a száliacska-hegyi ásatás 1986-ra halasztása 'elte lehetővé. Főfoglalkozású álláshelyünk tartósan nem volt betöltetlen. Az előző években kialakult osztályszervezet az új dolgozók belépésével erősödött. Jutalmazásra 395 mFt-ot használtunk fel, az egy főre jutó jutalom átlaga 2 400 Ft. DR. MESZÁROS BALÁZS