Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 39. (Székesfehérvár, 2010)

Melléklet

Alba Kßgia 39. (2010)- e - Ft

Szakmai kiadások részletezése (bruttó értékek)

176.632

ebből:- műtárgy vásárlás

5.136- ásatás, terepbejárás, mentő feltárás (bérek és járulékai nélkül)

9.717

— könyv és folyóirat beszerzés

848

— kiadvány előállítás

9.952- kiállítási és közművelődési célú kiadások (rendezvények is)

27.962

— egyéb szakmai anyagok beszerzése

2.135

— egyéb szakmai szolgáltatások (Nemzeti Emlékhely kialakítása, áfa befizetések stb.)

93.717- szakmai célra fordított beruházások, felhalmozási kiadások

27.165

Felújítási és felhalmozási célú kiadások alakulása

Ezek fedezetét részben a jóváhagyott pénzmaradvány biztosította, részben a pályázati úton elnyert pénzeszközök, melyek biztosították a múzeum szakmai, és működést célokat is szolgáló eszközállományának fejlesztését.

A fenntartó önkormányzat a Nemzeti Emlékhely tervezésére, tanulmányok elkészítésére 25.400 e Ft előirányzatot biztosított.

Intézményi létszám alakulása

Évközbeni módosítások

Eredeti ei 2009. jan. 1-jén

2009.

03.16.

2009.

04.30.

2009. 07.01

Tény

2009.

12.31.

1. Adagos statisztikai állományi létszám/fő

124

114

110

108

101

(ebből: ásatási segédmunkás)

20

20

20

20

15

ebből:- főfoglalkozású

76

71

71

69

78

— részfoglalkozású

14

14

14

13

8- nyugdíjas

34

29

25

26

15

2. szakalkalmazott

41

41

41

39

39

2009. évi létszámváltozások magyarázata

2008. évi átlaglétszám: 129 fő

ebből 25 fő ideiglenes közalkalmazotti létszám (ásatási segédmunkás)

2009. január 1-jével a 2008. évi tényadatok figyelembe vételével —► csökkentették az ideiglenes létszámkeretet 5 fővel

129 fő — 5 fő = 124 fő

ebből 20 fő ideiglenes közalkalmazotti létszám (ásatási segédmunkás)

2009. március 16-tól —*• megszűnt az intézményben a gazdasági hivatal, 10 fővel csökkent a létszám.

124 fő — 10 fő = 114 fő

ebből 20 ideiglenes közalkalmazotti létszám.

2009. április 30-tól újabb létszámleépítés 4 fő álláshelyet szüntetett meg a fenntartó —> teremőri státuszokat. 114 fő 4 fő — 110 fő

ebből 20 ideiglenes közalkalmazotti létszám.

2009. július 1-től újabb 2 státuszt vontak el —» ezúttal 2 fő muzeológusi státuszt. 110 fő — 2 fő szakmai = 108 fő

ebből 20 fő ideiglenes közalkalmazotti létszám.

276