Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 38. (Székesfehérvár, 2009)

Melléklet

Alba Regia 38. (2009)

A bevételi források elemzésénél az alábbiakat emeljük ki:

1. A saját működési bevételi források 2008-ban tovább csökkentek — összehasonlítva az elmúlt evekkel —, különösen érvényes ez a megállapítás a régészeti feladatellátásból (megelőző-, próbafeltárások, valamint régészeti megfigyelések) származó bevételekre.

Realizált bevételek (E Ft)

2007 év 2008 év

Eltérés

Abszolút értékben (EFt)

%-ban

Intézményi összes működési bevétel

177.952

158.798-19.154

10,8- ebből régészeti feladatellátás bevételei

111.758

71.140-40.618

36,3

A régészeti feladatellátásból származó bevételek drasztikus csökkenése a 18/2001. (X. 18. NKÖM) rendeletet módosító 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet szabályozásának eredménye, amely a megelőző feltárások rendjét új alapokra helyezte: így a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és a Vásárhelyi Terv szervei által koordinált beruházások, továbbá a nettó 1,5 milliárd Ft-ot meghaladó beruházás esetén minden régészeti feladat ellátását a KÖSZ feladatává tette (központi költségvetési szervként működő régészeti szakszolgálat).

A 2007. április 3-án hatályba lépett rendelet csak átmenetileg állapította meg az egyéb nagyberuházások nettó értékhatárát 1,5 milliárd Ft-ban, ezt az összeget 2008. április l-jével - a szakemberek egyéb, a rendelettel kapcsolatos tiltakozása ellenére - 500 M Ft-ra csökkentette. Elsősorban ennek eredménye az intézményi régészeti bevételek ez évi 36 %-os további csökkenése.

2. A múzeumok látogatottsági statisztikája sem mondható túljónak.

Év

Látogatók

(fő)

Bevétel

(EFt)

Látogatók számának eltérése viszonyítva Abszolút értékben

(fó)______________

az előző évhez %-ban

2004

132.388

11.059-2005

139.144

10.581

+6.756

+5,1

2006

120.069

10.592-19.075-13,7

2007

125.264

17.415

+5.195

+4,3

2008

101.740

17.726-23.524-18,8

A 2008. évi drasztikus látogatói létszámcsökkenés egyrészt annak tulajdonítható, hogy a hétvégi ingyenes napok száma havi 4-ről 1-re csökkent, másrészt igen fontos rendezvények maradtak el forrás hiányában (pl. a gorsiumi színházi rendezvények).

Múzeumunk - mint az összes többi megyei múzeum - látogatói statisztikájának javításához, jegyárbevételének növeléséhez „... új, korszerű kiállítóhelyekre, a hatalmas lelet- és műtárgy anyagnak a mai igényeket kielégítő installálására, valamint sokkal erőteljesebb marketingtevékenységre lenne szükség, ezek azonban - dacára a meglévő szakmai háttérnek - újabb pénzügyi forrásokat igényelnének.” (Idézet: L. Simon László, Versenyhátrány - A (kultúr) politika fogságában című könyvének Múzeum, könyvtár, levéltár, művelődési központ fejezetéből.)

3. Támogatás értékű átvett pénzeszközök alakulása

Elsősorban pályázati úton elnyert, feladathoz kapcsolódó, kötött felhasználású pénzeszközök. Ezek a támogatások biztosítják a szakmai tevékenység fedezetét. 2008. júliusában a Nemzeti Emlékhely déli területének fejlesztésére 2007-ben nyújtott támogatás összegéből 70.265 e Ft-ot az OKM számlájára vissza kellett utalni, ahonnan aztán ismét kiutalták ez év novemberében intézményünknek. A támogatás értékű bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított többlete ennek a pénzügyi tranzakciónak tulajdonítható.

266