Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. A Szent István Király Múzeum évkönyve - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 37. (Székesfehérvár, 2008)
Melléklet
Alba Regia 37 (2008) Felújítási és falhalmozási célú kiadások alakulása Ezek fedezetét részben a jóváhagyott pénzmaradvány biztosította, részben a pályázati úton elnyert pénzeszközök, melyek biztosították a múzeum szakmai, és működési célokat is szolgáló eszközállományának fejlesztését. Intézményi létszám alakulása Eredeti előirányzat 2007.01.01-én Módosított előirányzat 2007.12.31-én Tényleges 2007.12.31-én Átlagos statisztikai állományi létszám 137 129 120 ebből: ásatási segédmunkás 25 25 8 ebből: — főfoglalkozású 107 102 85 — részfoglalkozású 6 4 11 — nyugdíjas 24 23 24 ebből: szakalkalmazott létszám 43 39 39 A létszám-módosítás oka: a fenntartó önkormányzat 2006. évben újabb 8 fős létszámleépítést rendelt el, és emiatt közel 7 millió Ft-tal csökkentette a költségvetési támogatás összegét. Rendkívül fegyelmezett és körültekintő gazdálkodással sikerült a pénzügyi egyensúlyt biztosítani (elsősorban a működési többletbevételeknek is köszönhetően, így az elrendelt létszámleépítést nem hajtottuk végre, és így sikerült a működőképességet is megőrizni. A 2007. évben a költségvetési támogatásból a fenntartó önkormányzat további 18 millió Ft-ot vont el központi normatíva-csökkenés miatt, amelyet tovább növelt a 2006. évi létszámleépítés áthúzódó hatása. Ezek a drasztikus elvonások nem tették lehetővé a 8 fő további alkalmazását, a létszámleépítést végre kellett hajtani. Pályázati lehetőségek Az intézmény szakmai tevékenységét elsősorban pályázati úton elnyert, átvett pénzeszközök felhasználásával biztosítja. 2007-ben összesen 44 pályázatot adtunk be. A megpályázott 80 millió Ft-ból 30 millió Ft-ot sikerült elnyerni, és szakmai feladatok megvalósítására fordítani. A pályázati tevékenység komoly erőfeszítést és kihívást jelent mind a tudományos munkatársak, mind a gazdasági területen dolgozók számára. E tevékenység sikeres folytatásában egyre nagyobb problémát jelentenek az emelkedő nevezési díjak, valamint a pályázati kiírások által megkövetelt „önrész” igazolása, melyekre a költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Ilyen iránjü igényeinket a fenntartó csak részben tudja kielégíteni, mivel valamennyi intézménye élni kíván ezzel a lehetőséggel. Számos esetben (kivéve elsősorban a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásait) a pályázati úton elnyert pénzeszközök igénybevétele csak pénzügyileg teljesített számlák alapján történhet, ezek előfinanszírozása egyre nehezebben megoldható helyzetet jelent intézményünknek. 2007. évben ellátott szakmai feladatok közül meghatározó a Nemzeti Emlékhely 2005-ben elkezdett rekonstrukciós munkáinak folytatása. 2005-2007. években az Oktatási és Kulturális Minisztérium összesen 330 millió Ft-tal támogatta intézményünket a rekonstrukciós munkálatok finanszírozására. A támogatás összegéből 180 millió Ft-ot a meghatározott határidőre felhasználtunk (ebből készültek el a romterületen lévő sírfedkövek és pillérek műkövezési munkálatai, falmaradványok állagmegóvási munkái, szétfagyott téglabemutatások cseréje, püspöki palota kerítésének felújítása, a templom nyugati területén a romok konzerválása, és az új kiállítótér kialakítása). A további 150 millió Ft-ból 2008-ban elkészül egyrészt a romterület déli területén a romok konzerválása, és az új kiállítótér kialakítása, másrészt fedezetet biztosít a Székesfehérvár megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen benyújtott EU-s pályázat — melynek leghangsúlyosabb eleme a Nemzeti Emlékhely végleges kialakítása — önrészére. Ezt a pályázatot a Kormányzat támogatásra méltónak ítélte, és a 2008-2010. évi akciótervében nevesítette. 237
