Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 34. 2004 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (2005)

Évi jelentés 2004 – Jahresbericht 2004 - A kötet munkatársai. – Die Mittarbeiter dieses Bandes. XXXIV. p. 170.

történhet, ezek előfinanszírozása egyre nehezebben megoldható helyzetet jelent intézményünknek. A belső ellenőrzés megállapításai a szakmai és pénzügyi vizsgálatok alapján A belső ellenőrzésről intézményünkben a „Belső Ellenőrzési Szabályzat" rendelkezik. Hatályos 1998. július l-jétől (módosításokkal). Intézményünk belső ellenőrzése magába foglalja: - a vezetői ellenőrzést - a munkafolyamatba épített ellenőrzést. Önállú státuszú belső ellenőrrel intézményünk nem rendelkezik. Vezetői ellenőrzést: - az igazgató - az igazgatóhelyettes és a - gazdasági igazgató végez. A vezetői ellenőrzést éves belső ellenőrzési ütemterv alapján végezzük. Az ellenőrzés során tett megállapításokat és a szükséges intézkedéseket az erre a célra rendszeresített Ellenőrzési naplóban rögzítjük. Az ellenőrzés terv szerinti teljesítéséről és eredményeiről beszámolót készítünk a fenntartónak. A vezetői ellenőrzések intézméDR. BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ - ELTE Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum Körút 4/B. BRAILA MÁRIA - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. DR. DEMETER ZSÓFIA - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. ELEKES SZENTÁGOTAI ENIKŐ - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. DR. FARKAS GÁBOR - 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 28. DR. FARKAS ZOLTÁN - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. PROF. DR. FITZ JENŐ - 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László u. 11. FRIGYIK KATALIN - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. DR. FÜLÖP GYULA - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. DR. GERGELY ANNA - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. HARASZTI GABRIELLA- 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. IZINGER KATALIN - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6 JÁKVÁRY URSULA (német fordítás) - 1157 Budapest, Páskompark 15. KESZI TAMÁS - 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. nyünkben az irányított személyek teljes tevékenységére kierjednek. Munkafolyamatba épített ellenőrzés Intézményünkben a munkafolyamatba épített ellenőrzés a belső szabályozási rendszer kialakítása és működtetése révén valósul meg (Számviteli Politika, Számlarend, más^ szabályzatok, munkaköri leírások stb.). A gazdálkodási folyamatokat rendszeresen ellenőrizzük, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés adatainak egyeztetése havonta, illetve negyedévente történik. Intézményünkben a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés alapvető formája az aláírási jog gyakorlása során valósul meg. - Az utalványozó és ellenjegyző (igazgató és gazdasági igazgató) aláírásai alkalmával jutnak rendszeresen információhoz, és egyben munkafolyamatba épített belső ellenőrzést is végeznek. - A pénztárellenőr a pénztárzárás ellenőrzésekor minden esetben munkafolyamatba épített belső ellenőrzést végez, havi gyakorisággal. Elekes Szentágotai Enikő KOVÁCS LORÁND OLIVÉR - 8200 Székesfehérvár, Fő u. 6. KRIVETZKY BÉLA - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. KRIZSÁNY ANNA - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6 LAKAT ERIKA - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. DR. LUKÁCS LÁSZLÓ - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. MATUSSNÉ DR. LENDVAI MÁRTA - 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. MEDVEGY ZSUZSANNA - 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. NÁDORFI GABRIELLA - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. DR. F. PETRES ÉVA - 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László u. 11. PRANDER PÉTER - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. SELEANU MAGDALÉNA (angol fordítás) - 1024 Budapest, Keleti Károly u. 1 l/a. SZÁLAI TAMÁS - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. Szűcs ERZSÉBET- 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. DR. VARRÓ ÁGNES - 8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. DR. ZALAI GAÁL ISTVÁN - MTA Régészeti Intézet, 1250 Budapest, Úri u. 49. A KÖTET MUNKATÁRSAI Die Mittarbeiter dieses Bandes 170