MUNKATERVEK, BESZÁMOLÓK, HOSSZÚ TÁVÚ KONCEPCIÓK
Reisz T. Csaba: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 2010. évi tevékenységéről. Levéltári Közlemények, 82. (2011) 2. 205-250.
Beszámoló A módosított előirányzat 301 326e Ft, a teljesítés 266 692e Ft, amely a pénzmaradványból, a személyi juttatás és a járulék rovatokról átcsoportosításból, valamint az NKA-pályázatok pótelőirányzataiból növekedhetett meg ilyen mértékben. A fenntartó által előírt bevétel (80 OOOe Ft) megegyezett a 2009. évivel, viszont még kisebb arányban sikerült teljesíteni (51,28%), mint a korábbi évben (57,43%). Kimutatás a 2010. évi főbb előirányzatok alakulásáról (ezer Ft) 2009. évi 2010. évi teljesítés eredeti módosított teljesítés előirányzat Kiadások összesen 1 129 292 1 011 051 1 258 384 1 093 938 Működési kiadások összesen 1 073180 1 000 551 1 233 834 1 071 690 ebből személyi juttatások 619 854 732 620 739 640 642 789 dologi kiadások 265 022 72 700 301 326 266 692 Felhalmozási kiadások összesen 54 995 10 500 24 247 22 248 intézményi beruházási kiadások központi beruházás 48 306 10 500 23 850 21 851 felújítás 4 202 egyéb 3 604 397 397 Tárgyévi tényleges maradvány 178 477 125 467 Bevételek összesen 1 307 769 1 011 051 1 258 384 1 219 102 Támogatás 1 073 380 931 051 940 155 940 155 Működési bevételek 45 943 80 000 80 000 41 021 Átvett pénzeszközök 86 357 59 752 59 752 működési célra 81321 59 376 59 376 felhalmozási célra 5 036 376 376 Egyéb bevétel 5 900 Pénzmaradvány igénybevétele 178 477 A közalkalmazotti továbbképzést a rendelkezésre álló források figyelembevételével folytattuk (vö. a képzés, továbbképzés fejezetet). Gondoskodtunk a Levéltári Szakfelügyelet, a Levéltári Kutatási Kuratórium, a Levéltári Kollégium működtetéséről. 2010-ben 15 NKA-pályázatunk nyert, összesen 36 255 931 Ft értékben (2009: 22 pályázatra 75 331 821 Ft; 2008: 18 pályázatra 46 548e Ft; 2007: 23 pályázatra 107119 350 Ft), 1 OTKA-pályázat lebonyolítását végeztük (778e Ft). A fenntartó támogatásai jelentős mértékben csökkentek, 3 témára 33 759e Ft-ot biztosított (2009: hat témára 58 433e Ft). A beszámoló évében a Gazdasági Hivatal vezetője és a munkatársai a nehéz gazdálkodási viszonyok között is felelősségtudattal, magas színvonalon végezték a munkájukat. A belső ellenőri tevékenységet megbízási szerződés keretében külső vállalkozó látta el. A 2010-re tervezett három szabályszerűségi, egy pénzügyi és egy teljesítményellenőrzés megvalósult, a tervezett három 210
